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Órgão 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
Unidade da Prestação do Serviço 255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 255027 - FUNASA/TO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00102/2018
Unidade Realizadora da Compra 255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
Número da Compra 00011/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 25167.000873/2018-88
Objeto CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SUEST/TO
Informações Complementares
Vig. Início 04/12/2018
Vig. Fim 04/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 104.980,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 104.980,70
Valor Acumulado R$ 1.872.035,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/12/2018 00102/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25167.000873/2018-88 04/12/2018 04/12/2019 87.363,10 1 0,00
04/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO Nº.102/2018 PELO PERIODO DE 12 MESES A PATIR DE 04.12.2019 A 04.12.2020 04/12/2019 04/12/2020 87.363,11 1 0,00
01/12/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO Nº102/2018. 04/12/2020 04/12/2021 87.363,11 1 0,00
01/12/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 04 DE DEZEMBRO DE 2021 E TÉRMINO EM 04 DE DEZEMBRO DE 2022, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 102/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93; 04/12/2021 04/12/2022 87.363,10 1 87.363,10
11/07/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, REGIDO PELAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, ASSIM COMO PELA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 102/2018, TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DO VALOR UNITÁRIO PELO ÍNDICE DE PREÇO IPCA 20.166230% NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2018 A DEZEMBRO/2021, O VALOR DO CONTRATO, APÓS A CORREÇÃO DO ÍNDICE IPCA, SERÁ ALTERADO DE R$ 87.363,11 (OITENTA E SETE MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS) PARA R$ 104.980,70 (CENTO E QUATRO MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS).PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO, SERÁ DE R$ 17.617,59. 04/12/2018 04/12/2022 104.980,70 1 104.980,70
07/11/2022 00004/2022 Termo Aditivo ##ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 255027 - FUNASA SUEST-TO. ##TEX PROCESSO 25167.000873/2018-88. OBJETIVO: O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 04 DE DEZEMBRO DE 2022 E TÉRMINO EM 04 DE DEZEMBRO DE 2023, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 102/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 104.980,70. DATA DE ASSINATURA: 07/11/2022. ##OFI (COMPRASNET 4.0 - 07/11/2022). 04/12/2022 04/12/2023 104.980,70 1 104.980,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
255027 2019NE800022 ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255027 2020NE800057 ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255027 2020NE800001 ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255027 2020NE800003 ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255027 2023NE000014 ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255027 2022NE000002 ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255027 2023NE000002 ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255027 2021NE000007 ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 47.752,52 0,00 0,00 47.752,52 0,00 0,00 0,00 0,00
255027 2022NE000004 ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255027 2022NE000017 ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 107.123,87 0,00 0,00 107.123,87 0,00 0,00 0,00 0,00
255027 2023NE000024 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 110 954.37 104980.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo