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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193119 - IBAMA/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 193119 - IBAMA/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 193119 - IBAMA/RJ
Número da Compra 90018/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
Processo 02022.002895/2023-99
Objeto 1.1. ESTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR. 1.2. ESTE CONTRATO CONTÉM AS PRINCIPAIS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO, SEM PREJUÍZO DO CONTIDO NAS REGRAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2024
Vig. Fim 01/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 24.912,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 24.912,00
Valor Acumulado R$ 24.912,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/10/2024 00010/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02022.002895/2023-99 01/11/2024 01/11/2025 24.912,00 1 24.912,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193119 2024NE000097 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.152,00 2.687,95 85,64 1.378,41 4.106,49 1.418,54 2.837,08 1.355,05
193119 2025NE000013 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.929,22 0,00 0,00 11.929,22 0,00 0,00 0,00 0,00
193119 2025NE000059 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.076,00 0,00 0,00 2.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193119 2025NE000137 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.211,72 4.377,54 48,80 785,38 0,00 0,00 0,00 0,00
193119 2026NE000009 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.075,92 0,00 0,00 2.075,92 0,00 0,00 0,00 0,00
193119 2026NE000041 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.760,08 9.425,73 0,00 11.334,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
008478146 2026-06-09 02022.002895/2023-99 2026-07-20 1160.25
0101934377 2026-08-10 02022.002895/2023-99 2026-09-15 601.89
202607137170517 2026-08-08 02022.002895/2023-99 2026-08-13 590.06
300316090544 2025-01-02 02022.002895/2023-99 2025-01-13 1269.41
300297911126 2025-02-13 02022.002895/2023-99 2025-02-14 2576.48
300065538176 2025-02-07 02022.002895/2023-99 2025-03-18 2146.34
300082151192 2025-03-10 02022.002895/2023-99 2025-04-17 2525.47
54127546 2025-04-08 02022.002895/2023-99 2025-05-19 2043.35
49829659 2025-05-08 02022.002895/2023-99 2025-06-12 1172.38
107850202 2025-09-05 02022.000007/2025-65 2025-10-14 537.45
568560081 2025-06-09 02022.002895/2023-99 2025-07-09 981.50
102037619 2025-07-08 02022.002895/2023-99 2025-08-14 552.03
59670768 2025-08-08 02022.002895/2023-99 2025-09-18 453.94
0202510110786778 2025-10-08 02022.000007/2025-65 2025-11-17 1016.28
67738583 2025-11-06 02022.000007/2025-65 2025-12-17 834.18
122558072 2026-02-06 02022.002895/2023-99 2026-03-10 2116.25
116605710 2026-02-09 02022.000007/2025-65 2026-02-09 1132.31
119585813 2026-01-08 02022.000005/2026-57 2026-02-12 2310.95
0083272919 2026-03-07 02022.000005/2026-57 2026-04-14 2050.34
0077605518 2026-04-08 02022.000005/2026-57 2026-05-13 2421.52
0084247807 2026-05-08 02022.002895/2023-99 2026-06-17 2159.01
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 24912 24912.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo