|
Órgão
|
30212 - AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
302122 - ANPD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
302122 - ANPD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154359 - UNIPAMPA
|
|
Número da Compra
|
00030/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONS LTDA
|
|
Processo
|
00261.005932/2024-53
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/11/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 132.960,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 132.960,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 132.960,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/11/2024
|
00019/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00261.005932/2024-53
|
29/11/2024
|
29/11/2026
|
132.960,00
|
1
|
132.960,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
302122
|
2024NE000113
|
AP99OFNCOTI - CONTRATOS NAO CONTINUADOS TI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
119.490,00
|
119.490,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
302122
|
2024NE000114
|
AP99OFNCOTI - CONTRATOS NAO CONTINUADOS TI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.470,00
|
13.470,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000010326
|
2025-01-13
|
00261.005932/2024-53
|
2025-03-27
|
119490.00
|
|
27972
|
2025-01-17
|
00261.005932/2024-53
|
2025-03-27
|
13470.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
21
|
5690
|
119490.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
30
|
449
|
13470.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
