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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000103
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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231790009162024-17
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL. PREGÃO 90007/2024, USASG COMPRA 158146. PROC. 23176.000438/2023-86. SOLICITAÇÃO OFICIO Nº 69/2024/CLM/DAP/DG-PARNIBA/CAPAR/IFPI.
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Informações Complementares
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15814605900072024 - UASG Minuta: 158357
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Vig. Início
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17/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.795,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.795,55
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2024
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2024NE000103
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 231790009162024-17
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17/09/2024
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31/12/2024
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2.795,55
|
1
|
2.795,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158357
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2024NE000103
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.795,55
|
0,00
|
0,00
|
2.795,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2952
|
2024-10-17
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23179.001221/2024-44
|
2024-11-19
|
2795.55
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONJUNTO REPARO REGISTRO
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10
|
59.84
|
598.4000
|
|
Material
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TORNEIRA
|
100
|
1.8
|
180.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
10
|
38.18
|
381.8000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
5
|
38.18
|
190.9000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
25
|
3.39
|
84.7500
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
10
|
66.07
|
660.7000
|
|
Material
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FITA VEDA ROSCA
|
50
|
2.38
|
119.0000
|
|
Material
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ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
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10
|
5.05
|
50.5000
|
|
Material
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SIFÃO
|
100
|
3.6
|
360.0000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
50
|
3.39
|
169.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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