Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158124 - IF/GO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158124 - IF/GO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158302 IF GOIANO - CAMPUS CERES
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00187/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158124 - IF/GO
Número da Compra 00056/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 02.582.754/0001-22 - CARDOSO & CAMARGO LTDA
Processo 23217.000286/2023-98
Objeto AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO)
Informações Complementares
Vig. Início 26/11/2024
Vig. Fim 26/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 103.576,59
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 103.576,59
Valor Acumulado R$ 310.710,47
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/11/2024 00187/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00187/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000286/2023-98 26/11/2024 26/11/2025 103.557,29 1 103.557,29
10/10/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO ITEM 04 DO CONTRATO PELO IPCA/IBGE 26/11/2024 26/11/2025 103.576,59 1 103.576,59
18/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES 26/11/2025 26/11/2026 103.576,59 1 103.576,59
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158302 2025NE000181 J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158302 2024NE000311 H20RLP19CCJ - ENSINO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.625,19 10.938,57 0,00 1.686,62 0,00 0,00 0,00 0,00
158302 2024NE000321 J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.515,18 19.515,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158302 2025NE000263 J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.448,47 1.982,47 0,00 4.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158302 2026NE000120 J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.684,98 0,00 318,58 5.366,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158302 2025NE000074 J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 52.232,69 0,00 0,00 52.232,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158302 2025NE000232 J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.768,12 0,00 0,00 18.768,12 0,00 0,00 0,00 0,00
158302 2025NE000264 J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41,93 41,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158302 2026NE000055 J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.382,40 0,00 114,99 8.267,41 0,00 0,00 0,00 0,00
158302 2026NE000164 J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.204,67 16.066,21 2.013,23 17.125,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4745 2026-07-17 23217.000286/2023-98 2026-07-22 5366.40
4746 2026-07-17 23217.000286/2023-98 2026-07-20 4471.20
4809 2026-09-17 23217.000286/2023-98 2026-09-18 3711.63
4808 2026-09-17 23217.000286/2023-98 2026-09-18 13413.60
4831 2026-10-08 23217.000286/2023-98 2026-10-14 4471.20
4117 2024-12-03 23217.000286/2023-98 2024-12-11 1686.62
4198 2025-02-12 23217.000286/2023-98 2025-02-25 3373.24
4201 2025-02-14 23217.000286/2023-98 2025-02-25 14531.40
4630 2026-03-22 23217.000286/2023-98 2026-03-24 5400.00
000.004.445 2025-09-02 23217.000286/2023-98 2025-09-03 8942.40
000.004.305 2025-05-08 23217.000286/2023-98 2025-05-15 7135.70
000.004.311 2025-05-12 23217.000286/2023-98 2025-05-15 5030.10
000.004.312 2025-05-12 23217.000286/2023-98 2025-05-15 13413.60
4396 2025-07-22 23217.000286/2023-98 2025-08-01 6487.00
4397 2025-07-22 23217.000286/2023-98 2025-08-01 17884.80
000.004.446 2025-09-02 23217.000286/2023-98 2025-09-03 3243.50
000.004.479 2025-10-23 23217.000286/2023-98 2025-10-30 14082.14
4542 2025-12-12 23217.000286/2023-98 2025-12-18 11796.68
4609 2026-02-27 23217.000286/2023-98 2026-03-04 8942.40
4653 2026-04-15 23217.000286/2023-98 2026-04-16 8942.40
4654 2026-04-15 23217.000286/2023-98 2026-04-16 1246.70
4709 2026-06-09 23217.000286/2023-98 2026-06-15 8942.40
4708 2026-06-09 23217.000286/2023-98 2026-06-16 1620.71
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 3380 8.0638 27255.6440
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 7560 10.0399 75901.6440
Material MANGUEIRA GÁS 10 41.93 419.3000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.859.781-** DIVINO PEREIRA MARQUES Fiscal Administrativo
***.805.391-** ELSON TOME CAETANO Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo