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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00066/2018
Unidade Realizadora da Compra 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Número da Compra 00042/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 10.014.409/0001-10 - PHP TRANSPORTES LTDA
Processo 25028.100079/2018-28
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULAR POR MEIO DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANDOS COLABORADORES DO INSTITUTO CARLOS CHAGAS
Informações Complementares
Vig. Início 25/10/2018
Vig. Fim 25/10/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.089.984,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.089.984,00
Valor Acumulado R$ 1.089.984,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/10/2018 00066/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028.100079/2018-28 25/10/2018 24/10/2019 1.089.984,00 1 0,00
13/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PORMAIS 12 (DOZE) MESES. 25/10/2019 25/10/2020 1.089.984,00 1 0,00
18/09/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 26/10/2020 26/10/2021 1.089.984,00 1 0,00
22/10/2021 00003/2021 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 26/10/2021 26/10/2022 1.089.984,00 1 1.089.984,00
19/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ 25 DE OUTUBRO DE 2023. 26/10/2022 25/10/2023 1.089.984,00 1 1.089.984,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254420 2023NE000888 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 367.350,73 0,00 0,00 367.350,73 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2022NE002286 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 136.468,95 0,00 0,00 0,00 136.468,95 0,00 0,00 136.468,95
254420 2023NE000093 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 455.113,89 0,00 0,00 455.113,89 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2018NE804090 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2019NE802872 A1GPE - COGEPE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2019NE800742 A1GPE - COGEPE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2019NE802376 A1GPE - COGEPE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2019NE804604 A1GPE - COGEPE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2020NE800200 A1GPE - COGEPE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2020NE800300 A1GPE - COGEPE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2020NE800590 A1GPE - COGEPE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2020NE800633 A1GPE - COGEPE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2020NE802442 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2020NE803530 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2021NE002309 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 98.447,56 0,00 0,00 0,00 98.447,56 0,00 0,00 98.447,56
254420 2022NE000054 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.059.362,35 0,00 2.948,13 959.665,98 96.748,24 0,00 0,00 99.696,37
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA 1 1089984 1089984.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 143.38 KB 26/01/2023 14:09:06
Termo Aditivo 132.68 KB 26/01/2023 14:08:46
Termo Aditivo 423.28 KB 26/01/2023 14:08:22
Termo Aditivo 347.39 KB 26/01/2023 14:07:55
Contrato 175.26 KB 26/01/2023 14:07:30
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo