|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250005 - DLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250005 - DLOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00385/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250005 - DLOG
|
|
Número da Compra
|
90094/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGHA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.969.061/0001-61 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
25000.148543/2024-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO, INCOLOR, INODORO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.418.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 483.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.718.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/11/2024
|
00385/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00385/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.148543/2024-13
|
29/11/2024
|
29/11/2025
|
2.300.000,00
|
5
|
460.000,00
|
|
21/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DO INSUMO PARA R$ 0,1209
|
30/11/2025
|
29/11/2026
|
2.418.000,00
|
5
|
483.600,00
|
|
27/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA PREVISTO NO SUBITEM 3.1 DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 385/2024, REFERENTE ÀS 2ª, 3ª E 4ª PARCELAS, MANTENDO-SE AS DATAS DA 1ª E 5ª PARCELA
|
27/02/2026
|
29/11/2026
|
2.418.000,00
|
5
|
483.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2026NE000032
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.813.500,00
|
0,00
|
0,00
|
1.813.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000959
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
920.000,00
|
920.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000335
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.380.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.380.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE001050
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
604.500,00
|
604.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32626
|
2025-01-23
|
25000.148543/2024-13
|
2025-02-07
|
214820.00
|
|
32812
|
2025-02-13
|
25000.148543/2024-13
|
2025-02-24
|
169280.00
|
|
32814
|
2025-02-13
|
25000.148543/2024-13
|
2025-02-24
|
61640.00
|
|
32713
|
2025-01-31
|
25000.148543/2024-13
|
2025-02-19
|
50600.00
|
|
32683
|
2025-01-29
|
25000.148543/2024-13
|
2025-02-13
|
194580.00
|
|
000032863
|
2025-02-20
|
25000.148543/2024-13
|
2025-03-13
|
229080.00
|
|
33263
|
2025-04-08
|
25000.148543/2024-13
|
2025-04-29
|
230000.00
|
|
000033067
|
2025-03-19
|
25000.148543/2024-13
|
2025-04-10
|
230000.00
|
|
000033118
|
2025-03-25
|
25000.148543/2024-13
|
2025-04-17
|
230000.00
|
|
33370
|
2025-04-17
|
25000.148543/2024-13
|
2025-05-15
|
230000.00
|
|
33517
|
2025-05-07
|
25000.148543/2024-13
|
2025-05-30
|
230000.00
|
|
33672
|
2025-05-23
|
25000.148543/2024-13
|
2025-06-17
|
230000.00
|
|
000035777
|
2026-01-30
|
25000.148543/2024-13
|
2026-03-02
|
120900.00
|
|
000035756
|
2026-01-28
|
25000.148543/2024-13
|
2026-02-23
|
241800.00
|
|
35735
|
2026-01-27
|
25000.148543/2024-13
|
2026-02-23
|
241800.00
|
|
035779
|
2026-01-30
|
25000.148543/2024-13
|
2026-03-02
|
120900.00
|
|
36130
|
2026-03-11
|
25000.148543/2024-13
|
2026-04-22
|
241800.00
|
|
000036207
|
2026-03-19
|
25000.148543/2024-13
|
2026-04-30
|
241800.00
|
|
36667
|
2026-05-07
|
25000.148543/2024-13
|
2026-06-10
|
241800.00
|
|
36438
|
2026-04-13
|
25000.148543/2024-13
|
2026-06-01
|
241800.00
|
|
36383
|
2026-04-08
|
25000.148543/2024-13
|
2026-06-01
|
241800.00
|
|
36585
|
2026-04-29
|
25000.148543/2024-13
|
2026-06-01
|
241800.00
|
|
000036777
|
2026-05-25
|
25000.148543/2024-13
|
2026-06-22
|
181350.00
|
|
36890
|
2026-06-02
|
25000.148543/2024-13
|
2026-06-30
|
181350.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-18
|
115000.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GEL LUBRIFICANTE
|
20000000
|
0.1209
|
2418000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.873.357-**
|
ARTUR OLHOVETCHI KALICHMAN
|
Gestor
|
|
***.487.677-**
|
DRAURIO BARREIRA CRAVO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.977.401-**
|
MANOEL CARLOS ALVES BRAGA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
192.91 KB |
24/11/2025 10:17:25 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
