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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373037 - INCRA/SR-30/STM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373037 - INCRA/SR-30/STM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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02457/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373037 - INCRA/SR-30/STM
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.361.181/0001-51 - EDINHO SILVA DE AGUIAR LTDA
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Processo
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54000.083355/2024-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2024
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Vig. Fim
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24/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.610,43
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.610,43
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Valor Acumulado
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R$ 4.610,43
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2024
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02457/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02457/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.083355/2024-31
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29/11/2024
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24/12/2025
|
4.610,43
|
1
|
4.610,43
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373037
|
2024NE000133
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
504,17
|
504,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373037
|
2025NE000102
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.106,26
|
0,00
|
0,00
|
4.106,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.002.513
|
2024-12-24
|
54000.170133/2024-57
|
2024-12-31
|
504.17
|
|
000.002.599
|
2025-08-06
|
54000.170133/2024-57
|
2025-08-08
|
4106.26
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CLIPE
|
50
|
2.51
|
125.5000
|
|
Material
|
COLA
|
50
|
1.88
|
94.0000
|
|
Material
|
CAIXA ARQUIVO
|
300
|
4.9
|
1470.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
150
|
4.23
|
634.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
5.42
|
271.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
15
|
13.91
|
208.6500
|
|
Material
|
PAPEL LEMBRETE
|
50
|
4.5
|
225.0000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
50
|
1.68
|
84.0000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
50
|
1.39
|
69.5000
|
|
Material
|
TESOURA
|
20
|
7.99
|
159.8000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
32
|
39.64
|
1268.4800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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