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Órgão 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 110099 - SAD3R/AGU
Unidade Gestora Origem do Contrato
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2015
Unidade Realizadora da Compra
Número da Compra 00005/2014
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 07.618.334/0001-72 - SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Processo 00589.000398/2015-13
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DA PSF E PSU DE PRESIDENTE PRUDENTE -SP.
Informações Complementares
Vig. Início 02/06/2019
Vig. Fim 02/06/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 80.158,88
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 15.885,94
Valor Acumulado R$ 874.203,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/06/2015 00004/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0004/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.000398/2015-13 02/06/2015 01/06/2016 149.303,12 12 12.441,92
16/07/2015 00001/2015 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE VALORES. 02/06/2015 01/06/2016 149.741,76 12 12.478,48
25/05/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, RESSALVADO O DIREITO À REPACTUAÇÃO. 02/06/2016 01/06/2017 149.741,76 12 12.478,48
26/12/2016 00002/2016 Termo de Apostilamento PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2016 AO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 01 DE JUNHO DE 2017 02/06/2016 01/06/2017 163.617,48 12 13.634,79
01/06/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 02/06/2017 01/06/2018 163.617,48 12 13.634,79
17/04/2018 00003/2018 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO REFERENTE CCT 2017, REAJUSTE DO TRANSPORTE COLETIVO EM 07/02/2017 E REAJUSTE DOS UNIFORMES A PARTIR DE 27/02/2017 02/06/2017 01/06/2018 172.523,40 12 14.376,95
30/05/2018 00003/2018 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES O DIREITO Á REPACTUAÇÃO DE 2018. 02/06/2018 02/06/2019 172.523,40 12 14.376,95
14/05/2019 00004/2019 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE 14.376,95 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R 14.766,85 (QUATORZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DE 01 DE JANEIRO DE 2018, DATA BASE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. OS VALORES ACIMA VALOR FORAM APURADO EM CONFORMIDADE COM A CCT, ÍNDICE DO IPCA (UNIFORMES), MEMÓRIA DE CÁLCULO E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO. A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 AO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 01 DE JUNHO DE 2019. 02/06/2018 02/06/2019 177.202,20 12 14.766,85
24/05/2019 00004/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E RESSALVAR O DIREITO À REPACTUAÇÃO DE 2019. 02/06/2019 02/06/2020 177.202,20 12 14.766,85
11/02/2020 00005/2020 Termo de Apostilamento PROCEDA-SE À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL TOTAL DO CONTRATO DE 14.766,85 PARA O NOVO VALOR TOTAL REPACTUADO DE 15.438,09, CONFORME ABAIXO UNIDADE - PSF PRESIDENTE PRUDENTE A) DE 01/01/2019 A 22/01/2019 - O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE 12.687,39 PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE 13.205,75, CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2019. B)DE 23/1/2019 A 31/12/2019 - O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE 13.205,75 PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE 13.314,42, CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT E O REAJUSTE DA TARIFA DE VALE TRANSPORTE. C)A PARTIR DE 01/01/2020 - O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE 13.314,42 PASSA PARA O NOVO VALOR REPACTUADO DE 13.272,41, CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DE 10 POR CENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. UNIDADE PSU PRESIDENTE PRUDENTE A) DE 01/01/2019 A 22/01/2019 - O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE 2.079,46 PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE 2.157,46, CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2019. B)DE 23/1/2019 A 31/12/2019 - O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE 2.157,46 PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE 2.176,35 C)A PARTIR DE 01/01/2020 - O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE 2.176,46 PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE 2.165,68, CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DE 10 POR CENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. 02/06/2019 02/06/2020 78.219,66 5 15.438,09
06/05/2020 00006/2020 Termo de Apostilamento PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL TOTAL DO CONTRATO DE R$ 15.438,09 (QUINZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS) PARA O NOVO VALOR MENSAL TOTAL REPACTUADO DE R$ 15.885,94 (QUINZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME ABAIXO: UNIDADE - PSF PRESIDENTE PRUDENTE A) DE 01/01/2020 A 31/03/2020 - O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 13.272,41 (TREZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R$ 13.715,35 (TREZE MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2020; B) A PARTIR DE 01/04/2020 - O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 13.715,35 (TREZE MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R$ 13.665,23 (TREZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES DAS ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS - "SISTEMA S"- EM ATENDIMENTO À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932, DE 31 DE MARÇO DE 2020. UNIDADE - PSU PRESIDENTE PRUDENTE A) DE 01/01/2020 A 31/03/2020 - O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 2.165,68 (DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R$ 2.237,14 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2020; B) A PARTIR DE 01/04/2020 - O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 2.237,14 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R$ 2.220,71 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES DAS ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS - "SISTEMA S"- EM ATENDIMENTO À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932, DE 31 DE MARÇO DE 2020. 02/06/2019 02/06/2020 80.158,88 6 15.885,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8080/PSUPPE/04 2017-05-16 99999.999999/9999-99 2017-05-25 1924.85
8081/PSFPPE/04 2017-05-16 99999.999999/9999-99 2017-06-05 11696.05
8438/PSUPPE/05 2017-06-09 99999.999999/9999-99 2017-06-28 1692.84
8439/PSFPPE/05 2017-06-09 99999.999999/9999-99 2017-06-28 11702.18
8594LIM/PSUPPE6 2017-07-06 99999.999999/9999-99 2017-07-12 1795.16
8595/PSF/PPE/06 2017-07-06 99999.999999/9999-99 2017-07-27 11702.18
8846/PSUPPE/07 2017-08-03 99999.999999/9999-99 2017-08-09 1838.45
8847/PSFPPE/07 2017-08-03 99999.999999/9999-99 2017-08-14 11688.27
9217/PSU/PPE/08 2017-09-01 99999.999999/9999-99 2017-09-13 1838.45
9216/PSF/PPE/08 2017-09-05 99999.999999/9999-99 2017-09-20 11696.05
9587/PSU/PPE/09 2017-10-04 99999.999999/9999-99 2017-10-13 1795.16
9588PSFPPESET17 2017-10-04 99999.999999/9999-99 2017-10-13 11702.18
9882PSFPPEOUT17 2017-11-03 99999.999999/9999-99 2017-11-17 11696.05
10075PSUPPEOUT17 2017-11-24 99999.999999/9999-99 2017-11-28 1845.94
10230LPZ/PSUPPE11 2017-12-08 99999.999999/9999-99 2017-12-11 1917.08
10231LP/PSFPPE11 2017-12-05 99999.999999/9999-99 2017-12-12 11696.05
11122 2018-03-15 00576.000375/2018-92 2018-03-15 1917.08
11382 2018-04-09 00576.000375/2018-92 2018-04-19 1917.08
11677 2018-05-14 00576.000375/2018-92 2018-05-21 1917.08
11887 2018-05-28 00576.000375/2018-92 2018-06-07 1437.16
12002 2018-06-07 00576.000375/2018-92 2018-06-19 1945.94
12314 2018-07-09 00576.000375/2018-92 2018-07-11 2027.80
12646 2018-08-13 00576.000375/2018-92 2018-08-17 1986.06
12945 2018-09-17 00576.000375/2018-92 2018-09-19 2024.86
13318 2018-10-03 00576.000375/2018-92 2018-10-05 1905.82
13689 2018-11-09 00576.000375/2018-92 2018-11-14 1976.96
14151 2018-12-11 00576.000375/2018-92 2018-12-13 2024.56
14429 2019-01-14 00576.000375/2018-92 2019-01-16 1926.18
9217 2017-09-05 00576.000612/2017-34 2017-09-13 1838.45
9587 2017-10-04 00576.000612/2017-34 2017-10-13 1795.16
10075 2017-11-24 00576.000612/2017-34 2017-11-24 1845.94
10230 2017-12-05 00576.000612/2017-34 2017-12-13 1917.08
10506 2018-01-03 00576.000612/2017-34 2018-01-10 1873.78
10796 2018-02-08 00576.000375/2018-92 2018-02-16 1917.08
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.625.428-** DÉBORAH DE OLIVEIRA NARDI Gestor
***.721.688-** LEILA DE JESUS MENDES ÁLVARES Fiscal Administrativo
***.721.688-** LEILA DE JESUS MENDES ÁLVARES Fiscal Técnico
***.145.728-** EGLE MARIA ANDRADE DE SOUZA FUKAGAWA Gestor
***.598.068-** DIRLENE BLASEK NASCIMENTO Fiscal Administrativo Substituto
***.598.068-** DIRLENE BLASEK NASCIMENTO Fiscal Técnico Substituto
***.757.218-** ANTONIO FIORAVANTE DE MENEZES NETO Fiscal Administrativo
***.840.347-** CELMAR DUNKE Fiscal Administrativo Substituto
***.420.488-** GLAUBER AUGUSTO DE MACEDO GIROTTO Gestor
***.772.970-** MARIA DE LOURDES DA SILVA AZEVEDO Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo