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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120195 - CAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00002/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 00.402.552/0001-26 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Processo 67106.002644/2023-20
Objeto FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, MEDIANTE DEMANDA DA CONTRATANTE, DE RADIOFÁRMACOS
Informações Complementares
Vig. Início 14/10/2024
Vig. Fim 14/10/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 552.887,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 552.887,40
Valor Acumulado R$ 552.887,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/10/2024 00032/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.002644/2023-20 14/10/2024 14/10/2029 479.028,70 1 479.028,70
09/02/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJSUTE DO VALOR CONTRATUAL 14/10/2024 14/10/2029 479.028,70 1 479.028,70
09/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo CORREÇÃO DOS PREÇOS DOS RADIOFÁRMACOS, DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS DOS RADIOFÁRMACOS - DO IPENCNEN, VÁLIDA A PARTIR DE 01/08/2024 09/02/2026 14/10/2029 552.887,40 1 552.887,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2024NE009312 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 54.342,09 54.342,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE005332 CG1909RCSAU - REC CUSTOS - SAUDE 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE009422 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE010579 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2026NE000761 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 39.909,70 0,00 0,00 39.909,70 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2026NE002727 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 26.336,90 0,00 0,00 26.336,90 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2026NE001145 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 39.591,30 0,00 0,00 39.591,30 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2026NE001886 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 41.416,70 0,00 0,00 41.416,70 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2026NE004117 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 87.168,50 28.006,85 14.354,60 44.807,05 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2026NE006905 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 152.092,50 152.092,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GERADOR DE TECNÉCIO 99MTC 1 552887.4 552887.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
3° TERMO ADITIVO 171.53 KB 06/08/2026 14:07:43
2º TERMO ADITIVO 160.01 KB 04/08/2026 15:51:57
1º TERMO DE APOSTILAMENTO 411.70 KB 10/02/2026 11:32:05
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo