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Órgão
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38513 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925154 - CONSELHO REGION
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925154 - CONSELHO REGION
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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925154 - CONSELHO REGION
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Número da Compra
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00019/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Curitiba
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.034.668/0001-56 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
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Processo
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9079623110000643.000032/2023-02
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Objeto
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SERVIÇOS DE GESTÃO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/07/2021
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Vig. Fim
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06/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 646.073,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 53.839,47
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Valor Acumulado
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R$ 3.359.582,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2021
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00019/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 9079623110000643.000032/2023-02
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06/07/2021
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06/07/2025
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646.073,60
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60
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10.767,89
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04/07/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
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07/07/2022
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06/07/2023
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646.073,60
|
12
|
53.839,47
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22/06/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E MUDANÇA PARA CARTÃO ÚNICO
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07/07/2023
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06/07/2024
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646.073,60
|
12
|
53.839,47
|
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16/05/2024
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00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
|
07/07/2024
|
06/07/2025
|
646.073,60
|
12
|
53.839,47
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26/06/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E RATIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO
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07/07/2025
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06/07/2026
|
646.073,60
|
12
|
53.839,47
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23/06/2026
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00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
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07/07/2026
|
06/07/2027
|
646.073,60
|
12
|
53.839,47
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
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1
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646073.6
|
646073.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.573.069-**
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VICTORIA ROSSINI ANDREIU
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Gestor
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|
***.877.729-**
|
MANOEL MARCELINO AMARAL
|
Fiscal Titular
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|
***.982.899-**
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CARLOS ALBERTO JUNGLES DE CAMARGO
|
Fiscal Substituto
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***.217.269-**
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MARCO AURELIO ZELASKOS DE CARVALHO
|
Fiscal Titular
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|
***.877.729-**
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MANOEL MARCELINO AMARAL
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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