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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00200/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GIMR
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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78.931.474/0001-44 - ROOST LTDA
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Processo
|
53500.084385/2023-80
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DA MARCA HUAWEI, QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO DE REDE LAN DA ANATEL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/12/2024
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|
Vig. Fim
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01/08/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 143.414,79
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.951,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 305.259,54
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
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00200/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00200/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.084385/2023-80
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02/12/2024
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01/08/2026
|
372.000,00
|
20
|
18.600,00
|
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30/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 02/08/2026 A 01/08/2027;
A INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE RESCISÃO ANTECIPADA;
O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO GIMR Nº 200/2024, A PARTIR DE 22/06/2025, NO MONTANTE DE 5,26% (CINCO VÍRGULA VINTE E SEIS POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, NO PERÍODO DE JULHO/2024 A JUNHO/2025.
|
02/08/2026
|
01/08/2027
|
143.414,79
|
12
|
11.951,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2024NE000400
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.600,00
|
18.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000103
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
223.200,00
|
18.600,00
|
1.757,70
|
202.842,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000125
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
178.520,32
|
21.893,44
|
1.229,65
|
155.397,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000346
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.163,67
|
0,00
|
0,00
|
6.163,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1503
|
2026-07-01
|
53500.084385/2023-80
|
2026-07-21
|
18600.00
|
|
1
|
2026-09-04
|
53500.084385/2023-80
|
2026-09-10
|
18600.00
|
|
20
|
2026-09-01
|
53500.084385/2023-80
|
2026-09-18
|
19578.36
|
|
33
|
2026-09-29
|
53500.084385/2023-80
|
2026-10-02
|
13012.19
|
|
1060
|
2025-01-17
|
53500.084385/2023-80
|
2025-02-07
|
18600.00
|
|
1092
|
2025-03-06
|
53500.084385/2023-80
|
2025-03-18
|
18600.00
|
|
1157
|
2025-06-02
|
53500.084385/2023-80
|
2025-06-06
|
18600.00
|
|
1136
|
2025-05-02
|
53500.084385/2023-80
|
2025-05-07
|
18600.00
|
|
1202
|
2025-08-04
|
53500.084385/2023-80
|
2025-08-06
|
18600.00
|
|
1182
|
2025-07-01
|
53500.084385/2023-80
|
2025-07-09
|
18600.00
|
|
1248
|
2025-09-11
|
53500.084385/2023-80
|
2025-09-12
|
18600.00
|
|
1116
|
2025-04-01
|
53500.084385/2023-80
|
2025-04-03
|
18600.00
|
|
1071
|
2025-02-04
|
53500.084385/2023-80
|
2025-02-06
|
18600.00
|
|
1287
|
2025-10-31
|
53500.084385/2023-80
|
2025-11-12
|
18600.00
|
|
1309
|
2025-11-21
|
53500.084385/2023-80
|
2025-11-26
|
18600.00
|
|
1363
|
2025-12-15
|
53500.084385/2023-80
|
2025-12-17
|
18600.00
|
|
1390
|
2026-01-13
|
53500.084385/2023-80
|
2026-01-16
|
18600.00
|
|
1410
|
2026-02-11
|
53500.084385/2023-80
|
2026-02-22
|
18600.00
|
|
1439
|
2026-03-17
|
53500.084385/2023-80
|
2026-03-20
|
18600.00
|
|
1465
|
2026-05-03
|
53500.084385/2023-80
|
2026-05-12
|
18600.00
|
|
1444
|
2026-04-01
|
53500.084385/2023-80
|
2026-05-12
|
18600.00
|
|
1492
|
2026-06-01
|
53500.084385/2023-80
|
2026-07-05
|
18600.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-09-28
|
18600.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
20
|
11747.02
|
234940.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.400.531-**
|
LOURENCO TOMAZETTE NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.728.645-**
|
BRENO CESAR SANTANA CALDAS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.440.056-**
|
ADRIANO CÉSAR DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.198.431-**
|
WESLEY PAESANO LINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.541.941-**
|
ROGÉRIO ABREU DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.400.531-**
|
LOURENCO TOMAZETTE NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.183.103-**
|
FRANCISCO LEONARDO SILVEIRA CORREIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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