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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240137 - CETENE/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240137 - CETENE/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Sem ônus
Número Contrato 00011/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160203 - 2º B E CNST
Número da Compra 90024/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA
Processo 01202.000650/2024-27
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REPASSE, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS ÁREAS NACIONAIS
Informações Complementares
Vig. Início 02/12/2024
Vig. Fim 04/12/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 200.001,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 200.001,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/12/2024 00011/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01202.000650/2024-27 02/12/2024 01/12/2025 200.001,00 1 200.001,00
02/10/2025 00001/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 11/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REPASSE, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS ÁREAS NACIONAIS 02/12/2025 03/12/2026 200.001,00 1 200.001,00
08/10/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/12/2026 ATÉ 04/12/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 04/12/2026 04/12/2027 200.001,00 1 200.001,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240137 2024NE000295 2000000O-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240137 2024NE000302 67020006-03 - APOIO A PROJETOS E EVENTOS DE EDUCACAO, DIVUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 24.250,23 201,86 5.547,91 0,00 0,00 0,00 0,00
240137 2024NE000288 2C670000-01 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO CENTRO DE TECNO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240137 2025NE000033 2000000O-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240137 2025NE000035 2000000O-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240137 2025NE000131 2C670000-01 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO CENTRO DE TECNO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240137 2025NE000126 2C670000-01 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO CENTRO DE TECNO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240137 2025NE000184 2000000O-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00 2.314,32 0,00 22.685,68 0,00 0,00 0,00 0,00
240137 2025NE000198 2000000O-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.294,46 3.294,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240137 2026NE000036 2000000O-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 -13.489,56 212,59 13.276,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
153244 2026-09-04 01202.000650/2024-27 2026-09-04 1900.20
152812 2026-08-12 01202.000650/2024-27 2026-08-12 3595.06
15193711 2026-08-27 01202.000650/2024-27 2026-08-27 2858.25
153488 2026-10-02 01202.000650/2024-27 2026-10-02 6235.69
153489 2026-10-02 01202.000650/2024-27 2026-10-02 706.46
1534881 2026-10-02 01202.000650/2024-27 2026-10-02 6547.41
142788 2025-03-14 01202.000650/2024-27 2025-03-14 16154.28
144328 2025-05-23 01202.000650/2024-27 2025-05-23 2555.80
143488 2025-04-07 01202.000650/2024-27 2025-04-07 18556.22
143568 2025-04-17 01202.000650/2024-27 2025-04-17 14319.25
144191 2025-05-19 01202.000650/2024-27 2025-05-19 2871.07
143745 2025-04-28 01202.000650/2024-27 2025-04-28 4334.11
143992 2025-05-14 01202.000650/2024-27 2025-05-14 1178.38
144329 2025-06-26 01202.000650/2024-27 2025-06-26 4428.24
145904 2025-08-05 01202.000650/2024-27 2025-08-05 14095.39
146790 2025-09-16 01202.000650/2024-27 2025-09-16 4477.45
146067 2025-08-13 01202.000650/2024-27 2025-08-13 6298.46
146315 2025-08-21 01202.000650/2024-27 2025-08-21 5574.53
147506 2025-10-15 01202.000650/2024-27 2025-10-15 11914.34
146983 2025-10-03 01202.000650/2024-27 2025-10-03 10686.28
147294 2025-10-13 01202.000650/2024-27 2025-10-13 3134.71
148129 2025-11-07 01202.000650/2024-27 2025-11-07 1357.40
148738 2026-01-12 01202.000650/2024-27 2026-01-12 1635.50
149341 2026-02-05 01202.000650/2024-27 2026-02-05 9827.06
13601729 2026-03-12 01202.000650/2024-27 2026-03-12 3442.56
150494 2026-04-17 01202.000650/2024-27 2026-04-17 3214.93
150660 2026-04-29 01202.000650/2024-27 2026-04-29 811.12
151125 2026-06-01 01202.000650/2024-27 2026-06-01 21824.28
151043 2026-05-29 01202.000650/2024-27 2026-05-29 7265.58
151336 2026-05-29 01202.000650/2024-27 2026-05-29 2823.11
151937 2026-07-03 01202.000650/2024-27 2026-07-03 6953.32
13870078 2026-07-03 01202.000650/2024-27 2026-07-03 1427.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1 200001 200001.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo