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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170064 - SRA/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170064 - SRA/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170064 - SRA/AL
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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170064 - SRA/AL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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OUTROS SERV. TERCEIROS: TELEFONIA E INTERNET
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Fornecedor
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09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA
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Processo
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10465.000288/2024-94
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA FIXA, VIA FIBRA ÓPTICA, SEM FRANQUIA, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 500MBIT/S, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM WI-FI 6, EM REGIME DE COMODATO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 6 PORTAS PADRÃO GIGABIT ETHERNET, PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM ALAGOAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2024
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|
Vig. Fim
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02/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.320,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.320,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 8.640,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10465.000288/2024-94
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02/12/2024
|
02/12/2026
|
4.320,00
|
1
|
4.320,00
|
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23/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
SERVE O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A NOTA DE EMPENHO À CUJA CONTA CORRERÃO AS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 13/2024.
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02/12/2024
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02/12/2026
|
4.320,00
|
1
|
4.320,00
|
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26/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
SERVE O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A NOTA DE EMPENHO À CUJA CONTA CORRERÃO AS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 13/2024.
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02/12/2024
|
02/12/2026
|
4.320,00
|
1
|
4.320,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170064
|
2025NE000029
|
46200011064 - TELEFONIA FIXA E INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.160,00
|
0,00
|
17,01
|
2.142,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170064
|
2024NE000290
|
46200011064 - TELEFONIA FIXA E INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
396,00
|
396,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170064
|
2026NE000018
|
46200011064 - TELEFONIA FIXA E INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.160,00
|
540,00
|
0,00
|
1.620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
161357016
|
2026-08-11
|
10465.000288/2024-94
|
2026-08-13
|
180.00
|
|
09/2026
|
2026-09-14
|
10465.000288/2024-94
|
2026-09-21
|
180.00
|
|
1613570
|
2026-07-07
|
10465.000288/2024-94
|
2026-07-08
|
180.00
|
|
149.699
|
2024-12-19
|
10465.000288/2024-94
|
2024-12-26
|
84.00
|
|
152.733
|
2025-01-03
|
10465.000288/2024-94
|
2025-01-28
|
180.00
|
|
158.655
|
2025-02-01
|
10465.000288/2024-94
|
2025-02-11
|
180.00
|
|
003.489.686
|
2025-03-11
|
10465.000288/2024-94
|
2025-03-14
|
180.00
|
|
000.171.007
|
2025-04-04
|
10465.000288/2024-94
|
2025-04-10
|
180.00
|
|
177.379
|
2025-05-07
|
10465.000288/2024-94
|
2025-05-13
|
180.00
|
|
004.196.115
|
2025-09-10
|
10465.000288/2024-94
|
2025-09-11
|
180.00
|
|
000.183.525
|
2025-06-06
|
10465.000288/2024-94
|
2025-06-17
|
180.00
|
|
003.943.183
|
2025-07-07
|
10465.000288/2024-94
|
2025-07-08
|
180.00
|
|
000.196.727
|
2025-08-06
|
10465.000288/2024-94
|
2025-08-12
|
180.00
|
|
000.208.326
|
2025-10-09
|
10465.000288/2024-94
|
2025-10-10
|
180.00
|
|
004
|
2025-11-11
|
10465.000288/2024-94
|
2025-11-13
|
180.00
|
|
07545
|
2025-12-10
|
10465.000288/2024-94
|
2025-12-15
|
180.00
|
|
000.007.569
|
2025-12-16
|
10465.000288/2024-94
|
2026-02-09
|
180.00
|
|
000.021.402
|
2026-02-05
|
10465.000288/2024-94
|
2026-02-09
|
180.00
|
|
029.515
|
2026-03-10
|
10465.000288/2024-94
|
2026-03-16
|
180.00
|
|
000.038.328
|
2026-04-09
|
10465.000288/2024-94
|
2026-04-13
|
180.00
|
|
041.982
|
2026-04-24
|
10465.000288/2024-94
|
2026-05-18
|
180.00
|
|
1613569
|
2026-06-11
|
10465.000288/2024-94
|
2026-06-16
|
180.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
24
|
180
|
4320.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.722.003-**
|
THIAGO GOMES TELES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.576.134-**
|
THIAGO SANTOS NOBRE SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.576.134-**
|
THIAGO SANTOS NOBRE SILVA
|
Gestor
|
|
***.217.474-**
|
ADRIANO VESPAZIANO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.037.978-**
|
GUSTAVO CORREIA DE ARAUJO LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.217.474-**
|
ADRIANO VESPAZIANO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.576.134-**
|
THIAGO SANTOS NOBRE SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.141.053-**
|
GERARDO JOSÉ LOPES JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.813.146-**
|
LUCIENE BRAGA DE MORAIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.217.474-**
|
ADRIANO VESPAZIANO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.037.978-**
|
GUSTAVO CORREIA DE ARAUJO LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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