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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154703 - UFERSA/ANGICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154703 - UFERSA/ANGICOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00112/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.182.708/0001-58 - CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO LTDA
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Processo
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23091.013898/2024-31
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA / CAIXA DE GORDURA, EXECUTADA ATRAVÉS DE HIDROJATEAMENTO A ALTA PRESSÃO COM REGULAGEM COMBINADO COM SISTEMA DE SUCÇÃO A ALTO VÁCUO, INCLUINDO TRANSPORTE E DESCARTE DE MATERIAL, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS DA UFERSA, LOCALIZADO NA CIDADE DE ANGICOS/RN NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2024
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Vig. Fim
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28/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 144.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 12.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 144.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2024
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00045/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.013898/2024-31
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28/11/2024
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28/11/2025
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144.000,00
|
12
|
12.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154703
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2024NE000065
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M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154703
|
2025NE000021
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M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
86.252,74
|
0,00
|
236,24
|
86.016,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000001017
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2025-01-17
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23091.013898/2024-31
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2025-02-07
|
4320.00
|
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000001032
|
2025-02-13
|
23091.013898/2024-31
|
2025-02-26
|
15888.00
|
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000001102
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2025-03-24
|
23091.013898/2024-31
|
2025-03-27
|
9408.00
|
|
000001147
|
2025-04-29
|
23091.013898/2024-31
|
2025-04-30
|
12528.00
|
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000001174
|
2025-05-27
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23091.013898/2024-31
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2025-06-04
|
11952.00
|
|
000001203
|
2025-06-25
|
23091.013898/2024-31
|
2025-06-26
|
2880.00
|
|
000001237
|
2025-07-22
|
23091.013898/2024-31
|
2025-07-25
|
7056.00
|
|
000001263
|
2025-08-22
|
23091.013898/2024-31
|
2025-08-27
|
2808.00
|
|
000001310
|
2025-09-22
|
23091.013898/2024-31
|
2025-09-24
|
8640.00
|
|
000001338
|
2025-10-21
|
23091.013898/2024-31
|
2025-10-29
|
1728.00
|
|
000001367
|
2025-11-21
|
23091.013898/2024-31
|
2025-11-26
|
4320.00
|
|
000001395
|
2025-12-18
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23091.013898/2024-31
|
2025-12-18
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4724.74
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, SUCÇÃO E L
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3000
|
48
|
144000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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