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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00390/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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90084/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEIEA/COADM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
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Processo
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01340.007135/2024-93
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Objeto
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DAR CONTINUIDADE AO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO COM A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA UNIDADE DO INPE EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP, POR PRAZO INDETERMINADO, EM ATENDIMENTO AO ART. 5º, DA PORTARIA SEGES/MGI Nº 1.769, DE 25 DE ABRIL DE 2023, NÃO HAVENDO ALTERAÇÃO DOS DADOS DO CONTRATO ORIGINAL. TRATA-SE DE UMA ADEQUAÇÃO PARA TRANSIÇÃO DA LEI Nº 8.666/93 PARA A LEI Nº 14.133/21, CONFORME INFORMADO PELO FISCAL DO CONTRATO NO DESPACHO INPE_GPEMA 12401278 (R.D. Nº 01.06.039.0/24)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 456.488,28
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 456.488,28
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Valor Acumulado
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R$ 27.389.296,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
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00390/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00390/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007135/2024-93
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12/12/2024
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18/10/2026
|
456.488,28
|
1
|
456.488,28
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2024NE000616
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
76.081,38
|
76.081,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000085
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
312.640,69
|
36.413,14
|
3.207,03
|
273.020,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000354
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.300,00
|
0,00
|
0,00
|
35.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000437
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
71.040,69
|
71.040,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000100
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
454.765,83
|
196.948,73
|
3.530,22
|
254.286,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
SOR202671753208
|
2026-07-21
|
01340.005499/2026-09
|
2026-08-04
|
37525.94
|
|
SOR202681379671
|
2026-08-21
|
01340.006288/2026-85
|
2026-09-02
|
36309.82
|
|
SOR202692010823
|
2026-09-22
|
01340.007376/2026-02
|
2026-10-02
|
37525.94
|
|
SOR20258967291
|
2025-01-22
|
01340.000815/2025-67
|
2025-02-06
|
34106.47
|
|
SOR202550425417
|
2025-05-21
|
01340.004133/2025-23
|
2025-06-03
|
35248.80
|
|
SOR202520864321
|
2025-02-22
|
01340.001383/2025-10
|
2025-03-07
|
35248.80
|
|
SOR202530377675
|
2025-03-21
|
01340.002384/2025-73
|
2025-04-01
|
34106.47
|
|
SOR202541801980
|
2025-04-23
|
01340.003157/2025-65
|
2025-05-05
|
34106.47
|
|
SOR202564653082
|
2025-06-24
|
01340.004954/2025-60
|
2025-07-01
|
34106.47
|
|
SOR202575178089
|
2025-07-22
|
01340.006191/2025-91
|
2025-08-18
|
34106.47
|
|
SOR202586628186
|
2025-08-25
|
01340.006538/2025-04
|
2025-09-01
|
35248.80
|
|
SOR202597096653
|
2025-09-24
|
01340.007573/2025-32
|
2025-10-01
|
35248.80
|
|
SOR2025106687794
|
2025-10-22
|
01340.008422/2025-00
|
2025-11-04
|
35248.80
|
|
SOR2025119058447
|
2025-11-24
|
01340.009373/2025-14
|
2025-12-02
|
34106.47
|
|
SOR2025128616092
|
2025-12-24
|
01340.010013/2025-65
|
2026-01-02
|
34106.47
|
|
SOR20269036446
|
2026-01-21
|
01340.000675/2026-16
|
2026-02-05
|
36166.71
|
|
SOR202618635683
|
2026-02-20
|
01340.001156/2026-67
|
2026-03-10
|
36320.64
|
|
SOR202630566533
|
2026-03-24
|
01340.002155/2026-30
|
2026-04-01
|
36309.82
|
|
SOR202640881529
|
2026-04-24
|
01340.003396/2026-04
|
2026-05-08
|
37525.94
|
|
SOR202652253548
|
2026-05-25
|
01340.003986/2026-29
|
2026-06-08
|
36309.82
|
|
SOR202662219246
|
2026-06-24
|
01340.004795/2026-84
|
2026-07-02
|
36309.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA , TRATAMENTO - ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
38040.69
|
456488.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.944.006-**
|
JOÃO VALDECIR BENTO
|
Gestor
|
|
***.168.018-**
|
CRISTIAN BRUNO DE OLIVEIRA TEODORO
|
Gestor Substituto
|
|
***.428.368-**
|
CARLOS EDUARDO ANDRADE LEMONGE
|
Fiscal Titular
|
|
***.548.138-**
|
GERALDO FRANCISCO GOMES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.041.328-**
|
VALTER GUSKA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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