|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156060 - IFBA-STO ANTONIO JE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156060 - IFBA-STO ANTONIO JE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156060 - IFBA-STO ANTONIO JE
|
|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.459.417/0001-69 - ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES, PRODUTORES E PRODUTORAS RU
|
|
Processo
|
23847.000678/2024-11
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024 E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/12/2025
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.920,49
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.920,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.920,49
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/12/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23847.000678/2024-11
|
04/12/2024
|
04/12/2025
|
11.920,49
|
1
|
11.920,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156060
|
2024NE000070
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
6.212,50
|
6.212,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156060
|
2024NE000071
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.707,99
|
5.707,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35880025
|
2025-07-24
|
23847.000678/2024-11
|
2025-07-25
|
190.75
|
|
35876925
|
2025-07-24
|
23847.000678/2024-11
|
2025-07-25
|
224.92
|
|
6659825
|
2025-02-14
|
23847.000678/2024-11
|
2025-02-14
|
443.60
|
|
4887525
|
2025-02-04
|
23847.000678/2024-11
|
2025-02-06
|
525.00
|
|
4323425
|
2025-01-31
|
23847.000678/2024-11
|
2025-02-06
|
280.43
|
|
6670725
|
2025-02-14
|
23847.000678/2024-11
|
2025-02-14
|
536.30
|
|
11302925
|
2025-03-13
|
23847.000678/2024-11
|
2025-03-26
|
840.34
|
|
11298425
|
2025-03-13
|
23847.000678/2024-11
|
2025-03-26
|
822.72
|
|
18184225
|
2025-04-23
|
23847.000678/2024-11
|
2025-04-25
|
440.59
|
|
18357725
|
2025-04-24
|
23847.000678/2024-11
|
2025-04-25
|
740.35
|
|
18171525
|
2025-04-23
|
23847.000678/2024-11
|
2025-04-25
|
929.85
|
|
18180725
|
2025-04-23
|
23847.000678/2024-11
|
2025-04-25
|
614.45
|
|
18339225
|
2025-04-24
|
23847.000678/2024-11
|
2025-04-29
|
594.40
|
|
18152625
|
2025-04-23
|
23847.000678/2024-11
|
2025-04-29
|
527.25
|
|
25815225
|
2025-06-02
|
23847.000678/2024-11
|
2025-06-02
|
468.65
|
|
24702825
|
2025-06-02
|
23847.000678/2024-11
|
2025-06-02
|
453.88
|
|
25809325
|
2025-06-02
|
23847.000678/2024-11
|
2025-06-02
|
387.25
|
|
25821825
|
2025-06-02
|
23847.000678/2024-11
|
2025-06-02
|
762.88
|
|
30890225
|
2025-06-30
|
23847.000678/2024-11
|
2025-07-01
|
364.27
|
|
30906825
|
2025-06-30
|
23847.000678/2024-11
|
2025-07-01
|
417.43
|
|
34123225
|
2025-07-16
|
23847.000678/2024-11
|
2025-07-21
|
253.42
|
|
34145925
|
2025-07-16
|
23847.000678/2024-11
|
2025-07-21
|
384.34
|
|
39611825
|
2025-08-11
|
23847.000678/2024-11
|
2025-08-26
|
276.05
|
|
39606425
|
2025-08-11
|
23847.000678/2024-11
|
2025-08-26
|
142.07
|
|
44783925
|
2025-09-04
|
23847.000678/2024-11
|
2025-09-05
|
111.40
|
|
44786825
|
2025-09-04
|
23847.000678/2024-11
|
2025-09-05
|
187.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
70
|
6.26
|
438.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.36
|
536.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
70
|
4.62
|
323.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
5.57
|
1392.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
10.14
|
1014.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
7.32
|
585.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
6.98
|
279.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
7.87
|
629.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
4.54
|
454.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
70
|
8
|
560.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
120
|
4.76
|
571.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
150
|
5.05
|
757.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
112
|
4.72
|
528.6400
|
|
Material
|
FRUTA
|
5
|
7.17
|
35.8500
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
6.06
|
1212.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
5.81
|
348.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
4.49
|
1122.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
25
|
5.2
|
130.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
8.45
|
422.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
7.24
|
579.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.322.425-**
|
CAMILLA PIMENTA LEAL PAIXAO
|
Fiscal Titular
|
|
***.803.255-**
|
ANA PAULA SANTOS MONACO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
