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Órgão
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26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154032 - UFCSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154032 - UFCSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00112/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154032 - UFCSPA
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.167.061/0001-24 - CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23103.012292/2023-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE ERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ELETRODOMÉSTICOS E, INDUSTRIAIS (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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01/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 121.441,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 121.441,60
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Valor Acumulado
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R$ 115.406,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2024
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00112/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.012292/2023-75
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02/12/2024
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01/06/2027
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115.406,02
|
1
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115.406,02
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28/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONCEDE-SE À EMPRESA CCL PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA O REAJUSTE DE 5,23% (IPCA) SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 112/2024, CONFORME TABELA IBGE. ASSIM, A PARTIR DE 04-07-2025, O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO É DE R$ 121.441,75 (CENTO E VINTE E UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).
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02/12/2024
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01/06/2027
|
121.441,60
|
1
|
121.441,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154032
|
2024NE400522
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.990,60
|
5.990,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2024NE400521
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2025NE400345
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.000,00
|
17.388,28
|
0,00
|
2.611,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2025NE400344
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
45.200,00
|
0,00
|
4.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2026NE400124
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
8.708,85
|
1.067,01
|
10.224,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2026NE400125
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
592
|
2026-09-11
|
23103.012292/2023-75
|
2026-09-11
|
3504.15
|
|
614
|
2026-09-22
|
23103.019386/2026-18
|
2026-09-22
|
11291.15
|
|
8773
|
2025-08-21
|
23103.013688/2025-00
|
2025-08-21
|
10360.00
|
|
1048
|
2025-08-21
|
23103.013688/2025-00
|
2025-08-21
|
8327.84
|
|
1051
|
2025-08-22
|
23103.016252/2025-64
|
2025-08-25
|
274.48
|
|
8782
|
2025-08-25
|
23103.016252/2025-64
|
2025-08-25
|
4440.00
|
|
36
|
2026-01-12
|
23103.025908/2025-30
|
2026-01-16
|
1148.70
|
|
35
|
2026-01-12
|
23103.023815/2025-71
|
2026-01-12
|
7030.00
|
|
1084
|
2026-01-19
|
23103.023815/2025-71
|
2026-01-19
|
5472.08
|
|
61
|
2026-01-21
|
23103.027760/2025-78
|
2026-01-21
|
2336.10
|
|
137
|
2026-02-25
|
23103.021534/2025-83
|
2026-02-25
|
1628.00
|
|
1095
|
2026-02-26
|
23103.021534/2025-83
|
2026-02-26
|
295.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
150
|
389.35
|
58402.5000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
63039.1
|
63039.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.612.130-**
|
CAMILA BITTENCOURT DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.439.500-**
|
MAGDA ROSANE DE VARGAS SCHARDOSIM
|
Fiscal Titular
|
|
***.809.190-**
|
KELI CRISTINE REITER
|
Fiscal Substituto
|
|
***.578.730-**
|
MATHEUS BRASIL DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.756.470-**
|
AMANDA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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