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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000725
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23111.050458/2024-50
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL – FLORIANO, CONFORME MEMO. 68/2024-SA/CAFS, PROCESSO 23111.050458/2024-50. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90009/2024.
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Informações Complementares
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15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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13/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Valor Global
|
R$ 10.387,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 10.387,40
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2024
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2024NE000725
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000725 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.050458/2024-50
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13/11/2024
|
31/12/2024
|
10.387,40
|
1
|
10.387,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
|
2024NE000725
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.387,40
|
10.387,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7976
|
2025-09-15
|
23111.050190/2025-08
|
2025-09-19
|
868.00
|
|
7931
|
2025-08-10
|
23111.044320/2025-97
|
2025-08-26
|
1585.00
|
|
8004
|
2025-10-01
|
23111.050458/2024-50
|
2025-10-20
|
972.15
|
|
8030
|
2025-10-22
|
23111.057539/2025-47
|
2025-10-29
|
741.00
|
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
12
|
3.5
|
42.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
3
|
58
|
174.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
100
|
5.9
|
590.0000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
500
|
1.49
|
745.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
180
|
13.5
|
2430.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
3
|
29
|
87.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
3
|
26
|
78.0000
|
|
Material
|
SACO
|
40
|
31
|
1240.0000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
1
|
109
|
109.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
15
|
59
|
885.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
15
|
39
|
585.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM
|
5
|
36
|
180.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
8
|
26.9
|
215.2000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
15
|
3.5
|
52.5000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
15
|
3.5
|
52.5000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
5
|
21
|
105.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
5
|
21
|
105.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
20
|
7.2
|
144.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
20
|
9.91
|
198.2000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
30
|
79
|
2370.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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