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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000868
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00282/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.425.476/0001-44 - ATACADO DO VALE LTDA
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Processo
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01340.009904/2023-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DETERGENTE, SACO ALVEJADO, QUEROSENE) PARA ATENDER AO INPE UNIDADE SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS SEIEA-091/2023-RC SEI 11548190, AC 423/2023 SEI 11593986, DISP. LIC. N. 282/2023 SEI 11570460 ITENS 2, 3, 6, 7, 8 E 11.
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Informações Complementares
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24010606002822023 - UASG Minuta: 240106
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Vig. Início
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12/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.080,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.080,28
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2023
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2023NE000868
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000868 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009904/2023-15
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12/12/2023
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31/12/2023
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6.080,28
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1
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6.080,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2023NE000868
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.080,28
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0,00
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0,00
|
6.080,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO
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300
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2.84
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852.0000
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Material
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ESPONJA LIMPEZA
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200
|
2.44
|
488.0000
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Material
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LIMPA PNEU
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60
|
11.1
|
666.0000
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Material
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SACO DE ALGODÃO
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1000
|
2.44
|
2440.0000
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Material
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PASTA LIMPEZA
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30
|
7.34
|
220.2000
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Material
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QUEROSENE
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36
|
39.28
|
1414.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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