|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000565
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Número da Compra
|
90192/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA
|
|
Processo
|
01340.008092/2024-63
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE LIVROS IMPRESSOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POR INFORMAÇÕES DAS COORDENAÇÕES-GERAIS DE GESTÃO ORGANIZACIONAL (CGGO), DE GESTÃO DE PROJETOS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (COGPI), COORDENAÇÃO DO GABINETE (COGAB), DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS-INPE, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. REFERÊNCIA: DIBIB-010/2024-RC (SEI 11403686), AC 240/2024 E DE: 90192/2024 (SEI 12334106).
|
|
Informações Complementares
|
24010606901922024 - UASG Minuta: 240106
|
|
Vig. Início
|
25/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 463,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 463,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/10/2024
|
2024NE000565
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000565 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008092/2024-63
|
25/10/2024
|
31/12/2024
|
463,64
|
1
|
463,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2024NE000565
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
463,64
|
108,62
|
20,77
|
334,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11722
|
2024-12-03
|
01340.010195/2024-93
|
2024-12-05
|
355.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PUBLICAÇÃO TÉCNICA
|
1
|
108.62
|
108.6200
|
|
Material
|
PUBLICAÇÃO TÉCNICA
|
1
|
77.69
|
77.6900
|
|
Material
|
PUBLICAÇÃO TÉCNICA
|
1
|
66.83
|
66.8300
|
|
Material
|
PUBLICAÇÃO TÉCNICA
|
1
|
73.67
|
73.6700
|
|
Material
|
PUBLICAÇÃO TÉCNICA
|
1
|
136.83
|
136.8300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
