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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000657
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153289 - FAC.MEDICINA/UFMG
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.677.870/0001-08 - DRIVE A INFORMATICA LTDA
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Processo
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01340.008117/2024-29
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 14 POL FHD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COTIC, PARA REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE GESTÃO DO INPE PARA NOVOS SERVIDORES, REF.: COTIC-025/2024-RC (SEI 12436103), AC 337/2024 E RP 90273/2024 (SEI 12440201). ADESÃO À ATA DE REG. PR 35/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 07/2023, GERENCIADA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, UASG 153289 (SEI 12382051). TED INPE X AEB 955656 /2024.
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Informações Complementares
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15328905000072023 - UASG Minuta: 240106
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Vig. Início
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27/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.466,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.466,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2024
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2024NE000657
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008117/2024-29
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27/11/2024
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31/12/2024
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10.466,00
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1
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10.466,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2024NE000657
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955656-PO0A - PESQUISA,DESENV.TECNO. E FORM. CAPITAL HUMANO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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10.466,00
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10.466,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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781
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2025-01-22
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01340.000548/2025-28
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2025-01-28
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380.00
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773
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2025-01-21
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01340.000548/2025-28
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2025-01-28
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10086.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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2
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5233
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10466.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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