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Órgão
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37201 - FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00026/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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STIO
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
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Processo
|
47648.001177/2024-67
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DEDICADO PARA O CENTRO TÉCNICO NACIONAL (CTN)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2024
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|
Vig. Fim
|
01/12/2026
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|
Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 25.772,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.147,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 49.042,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
|
00026/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47648.001177/2024-67
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02/12/2024
|
01/12/2025
|
23.520,00
|
12
|
1.960,00
|
|
30/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
|
02/12/2024
|
01/12/2025
|
24.674,88
|
12
|
2.056,24
|
|
04/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
02/12/2025
|
01/12/2026
|
24.674,88
|
12
|
2.056,24
|
|
05/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
|
02/12/2024
|
01/12/2026
|
25.772,88
|
12
|
2.147,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
264001
|
2024NE000203
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
264001
|
2025NE000147
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.813,44
|
3.387,52
|
194,31
|
21.231,61
|
2.056,24
|
0,00
|
0,00
|
2.250,55
|
|
264001
|
2026NE000092
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.040,88
|
6.534,72
|
194,31
|
18.311,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
107499
|
2026-07-15
|
47648.000233/2026-16
|
2026-07-16
|
2056.24
|
|
566696
|
2026-08-14
|
47648.000233/2026-16
|
2026-08-18
|
2056.24
|
|
625470
|
2026-09-14
|
47648.000233/2026-16
|
2026-09-16
|
2056.24
|
|
672688
|
2026-10-08
|
47648.000233/2026-16
|
2026-10-09
|
2056.24
|
|
106041
|
2025-06-27
|
47648.001177/2024-67
|
2025-07-01
|
1264.52
|
|
107076
|
2026-04-13
|
47648.001177/2024-67
|
2026-04-15
|
2056.24
|
|
106043
|
2025-06-27
|
47648.001177/2024-67
|
2025-07-01
|
1960.00
|
|
106044
|
2025-06-27
|
47648.001177/2024-67
|
2025-07-01
|
1960.00
|
|
106042
|
2025-06-27
|
47648.001177/2024-67
|
2025-07-01
|
1960.00
|
|
106045
|
2025-06-27
|
47648.001177/2024-67
|
2025-07-01
|
1960.00
|
|
106412
|
2025-09-30
|
47648.000023/2025-39
|
2025-10-02
|
1960.00
|
|
106411
|
2025-09-30
|
47648.000023/2025-39
|
2025-10-02
|
1960.00
|
|
106413
|
2025-09-30
|
47648.000023/2025-39
|
2025-10-02
|
1960.00
|
|
106458
|
2025-10-09
|
47648.001177/2024-67
|
2025-10-20
|
272.68
|
|
106499
|
2025-10-20
|
47648.000023/2025-39
|
2025-10-22
|
2056.24
|
|
106574
|
2025-11-14
|
47648.000023/2025-39
|
2025-11-17
|
2056.24
|
|
106644
|
2025-12-05
|
47648.000023/2025-39
|
2025-12-08
|
2056.24
|
|
106763
|
2026-01-13
|
47648.000023/2025-39
|
2026-01-14
|
2056.24
|
|
106870
|
2026-02-18
|
47648.000233/2026-16
|
2026-02-26
|
2056.24
|
|
106998
|
2026-03-12
|
47648.000233/2026-16
|
2026-03-16
|
2056.24
|
|
107224
|
2026-05-12
|
47648.000233/2026-16
|
2026-05-15
|
2056.24
|
|
107330
|
2026-06-10
|
47648.000230/2026-74
|
2026-06-16
|
2056.24
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-30
|
1176.00
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-02
|
1288.64
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-02
|
1233.74
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-02
|
1233.74
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
2147.74
|
25772.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.527.098-**
|
DIEGO RICARDI DOS ANJOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.527.098-**
|
DIEGO RICARDI DOS ANJOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.440.248-**
|
NORISVALDO FERRAZ JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.379.938-**
|
FERNANDO TIMOTEO FERNANDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.809.108-**
|
DIOGO TADEU RUBIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.527.098-**
|
DIEGO RICARDI DOS ANJOS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.440.248-**
|
NORISVALDO FERRAZ JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.440.248-**
|
NORISVALDO FERRAZ JUNIOR
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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