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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254450 - ENSP/FIOCRUZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 254450 - ENSP/FIOCRUZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 254450 - ENSP/FIOCRUZ
Número da Compra 00024/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 33.069.212/0008-50 - MERCK S/A
Processo 25388.010377/2018-38
Objeto PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2019
Vig. Fim 31/01/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 221.876,50
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 18.489,71
Valor Acumulado R$ 968.122,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/01/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.010377/2018-38 01/02/2019 31/01/2020 176.495,04 1 0,00
23/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERIODO DE 12 MESES 31/01/2020 31/01/2021 176.495,04 1 0,00
31/01/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES 31/01/2021 31/01/2022 176.495,04 12 14.707,92
12/04/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REFERENTE A CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO 01/02/2019 31/01/2022 221.876,50 12 18.489,71
31/01/2022 00003/2022 Termo Aditivo O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 001/2019 pelo período de 12 (doze) meses, com fulcro no art. 57, da Lei 8.666/93 31/01/2022 31/01/2023 221.876,50 12 18.489,71
06/04/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento O presente instrumento tem como objeto atender o REAJUSTE ANUAL ao contrato conforme "CLAUSULA QUINTA - REAJUSTE" ao CONTRATO ORIGINAL 01/02/2019 31/01/2023 221.876,50 12 18.489,71
26/01/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2019PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 31/01/2023 31/01/2024 221.876,50 12 18.489,71
17/04/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento O presente instrumento tem como objeto RETIFICAÇÃO do Termo Apostilamento SEI nº 1593199, devido ao erro material e atender ao REAJUSTE ANUAL do contrato, conforme "CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE" do CONTRATO ORIGINAL. 01/02/2019 31/01/2024 221.876,50 12 18.489,71
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254450 2019NE800026 A1ENS - ENSP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2019NE800025 A1ENS - ENSP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 602,39 0,00 0,00 602,39
254450 2020NE800478 A1ENS - ENSP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2020NE800479 A1ENS - ENSP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2020NE800480 A1ENS - ENSP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2020NE800576 A1ENS - ENSP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00
254450 2021NE000267 A1ENS - ENSP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.780,34 0,00 0,00 7.390,00 780,68 0,00 0,00 390,34
254450 2021NE000268 A1ENS - ENSP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.985,67 0,00 0,00 2.383,00 1.205,34 0,00 0,00 602,67
254450 2021NE000202 A1ENS - ENSP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2022NE000001 A1ENS - ENSP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.054,79 0,00 0,00 21.071,00 1.617,25 0,00 633,46 350,33
254450 2023NE000088 A1ENS - ENSP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.770,00 0,00 0,00 5.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2022NE000266 A1ENS - ENSP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 243,00 0,00 0,00 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2024NE000085 A1ENS - ENSP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 955,00 0,00 0,00 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2024NE000116 A1ENS - ENSP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.320,97 0,00 0,00 9.320,97 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2024NE000115 A1ENS - ENSP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.288,00 0,00 0,00 3.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2024NE000112 A1ENS - ENSP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.269,00 0,00 0,00 5.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COLÔNIA TOALETE 1 5966.32 5966.3200
Material COLÔNIA TOALETE 1 2409.91 2409.9100
Material COLÔNIA TOALETE 1 2016.43 2016.4300
Material COLÔNIA TOALETE 1 2020.2 2020.2000
Material COLÔNIA TOALETE 1 2001.34 2001.3400
Material COLÔNIA TOALETE 1 1726.03 1726.0300
Material COLÔNIA TOALETE 5 2985.67 14928.3500
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA 1 2838.5 2838.5000
Material COLÔNIA TOALETE 1 3487.27 3487.2700
Material COLÔNIA TOALETE 1 1886.95 1886.9500
Material COLÔNIA TOALETE 12 980.56 11766.7200
Material COLÔNIA TOALETE 1 2321.91 2321.9100
Material COLÔNIA TOALETE 1 2321.91 2321.9100
Material COLÔNIA TOALETE 1 4679.02 4679.0200
Material COLÔNIA TOALETE 1 3445.78 3445.7800
Material COLÔNIA TOALETE 1 3993.88 3993.8800
Material COLÔNIA TOALETE 1 3895.83 3895.8300
Material COLÔNIA TOALETE 1 3269.78 3269.7800
Material COLÔNIA TOALETE 6 882.5 5295.0000
Material COLÔNIA TOALETE 2 2687.73 5375.4600
Material COLÔNIA TOALETE 4 1471.12 5884.4800
Material COLÔNIA TOALETE 7 1327.52 9292.6400
Material COLÔNIA TOALETE 1 4015.26 4015.2600
Material COLÔNIA TOALETE 5 1445.69 7228.4500
Material COLÔNIA TOALETE 2 1318.72 2637.4400
Material COLÔNIA TOALETE 2 1006.96 2013.9200
Material COLÔNIA TOALETE 4 2254.03 9016.1200
Material COLÔNIA TOALETE 2 2793.33 5586.6600
Material COLÔNIA TOALETE 4 2812.19 11248.7600
Material COLÔNIA TOALETE 1 3941.09 3941.0900
Material COLÔNIA TOALETE 1 4164.86 4164.8600
Material COLÔNIA TOALETE 1 5887.12 5887.1200
Material COLÔNIA TOALETE 1 3046.02 3046.0200
Material COLÔNIA TOALETE 1 2403.62 2403.6200
Material COLÔNIA TOALETE 1 2413.68 2413.6800
Material COLÔNIA TOALETE 1 1609.12 1609.1200
Material COLÔNIA TOALETE 2 10468.09 20936.1800
Serviço AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MÁQUINAS / INSTRUMENTOS /SENSORES / PADRÕES / EQUIPAMENTOS 12 471.7401 5660.8812
Serviço AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MÁQUINAS / INSTRUMENTOS /SENSORES / PADRÕES / EQUIPAMENTOS 12 1343.14 16117.6800
Serviço AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MÁQUINAS / INSTRUMENTOS /SENSORES / PADRÕES / EQUIPAMENTOS 1 13125.93 13125.9300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
vigência 155.55 KB 26/01/2023 14:01:01
Decreto 11.430 Não
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Total vagas reservadas 0
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