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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160106 - 2 B FV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160106 - 2 B FV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00176/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160252 - 1º BE CMB
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.598.926/0001-07 - VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
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Processo
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65317.002495/2024-79
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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02/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 68.716,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 68.716,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
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00176/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00176/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65317.002495/2024-79
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02/12/2024
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02/12/2025
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68.716,00
|
1
|
68.716,00
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15/10/2026
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00176/2024
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Termo de Encerramento
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02/12/2024
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02/12/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160106
|
2024NE001195
|
B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160106
|
2024NE001299
|
B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
68.716,00
|
68.716,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
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20
|
739
|
14780.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
20
|
681
|
13620.0000
|
|
Material
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PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
22
|
1769
|
38918.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
2
|
699
|
1398.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.369.396-**
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GABRIEL COIMBRA ABREU SILVA
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Fiscal Titular
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***.848.346-**
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ROGER VIEIRA DE CASTRO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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