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Órgão
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29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00234/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Número da Compra
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90041/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIG
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Fornecedor
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00.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
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Processo
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48086.008342/2024-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES DIVERSOS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES MINERAIS (LAMIN-RJ), PARA ATENDIMENTO AOS INTERESSES DO SGB-CPRM À SEREM ENTREGUES NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO – ERJ, LOCALIZADO NA AV. PASTEUR, 404, URCA RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/12/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 510.181,20
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.257,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 510.181,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
|
00234/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00234/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.008342/2024-87
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02/12/2024
|
02/12/2026
|
510.181,20
|
24
|
21.257,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
495130
|
2025NE000057
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.789,40
|
0,00
|
0,00
|
5.789,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495130
|
2025NE000098
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.329,60
|
0,00
|
0,00
|
9.329,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495130
|
2025NE001876
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.693,76
|
179,76
|
1.083,04
|
17.430,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495130
|
2025NE002171
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.467,13
|
1.467,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495130
|
2026NE001044
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.000,00
|
20.033,11
|
1.754,25
|
13.212,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0573176
|
2026-06-26
|
48089.000667/2026-53
|
2026-08-21
|
3046.02
|
|
0578709
|
2026-08-05
|
48089.000801/2026-16
|
2026-08-21
|
355.12
|
|
0580229
|
2026-08-14
|
48089.000865/2026-17
|
2026-08-21
|
7820.63
|
|
0563912
|
2026-04-17
|
48089.000558/2026-36
|
2026-05-29
|
1898.63
|
|
0569003
|
2026-05-27
|
48089.000540/2026-34
|
2026-08-20
|
1188.38
|
|
0567830
|
2026-05-18
|
48089.000505/2026-15
|
2026-05-29
|
2305.00
|
|
0570903
|
2026-06-10
|
48089.000613/2026-98
|
2026-08-21
|
355.12
|
|
0566311
|
2026-05-06
|
48089.000451/2026-98
|
2026-05-29
|
710.25
|
|
0569691
|
2026-06-01
|
48089.000574/2026-29
|
2026-08-21
|
355.12
|
|
506988
|
2025-01-09
|
48089.000052/2025-46
|
2025-01-17
|
700.00
|
|
506181
|
2025-01-02
|
48089.000050/2025-57
|
2025-01-06
|
1564.00
|
|
507512
|
2025-01-14
|
48089.000067/2025-12
|
2025-01-17
|
1173.00
|
|
506986
|
2025-01-09
|
48089.000043/2025-55
|
2025-01-15
|
350.00
|
|
504674
|
2024-12-19
|
48089.000170/2025-54
|
2025-01-17
|
820.00
|
|
509507
|
2025-01-30
|
48089.000174/2025-32
|
2025-02-04
|
1523.00
|
|
514327
|
2025-03-12
|
48089.000397/2025-08
|
2025-03-14
|
4770.00
|
|
518705
|
2025-04-16
|
48089.000620/2025-17
|
2025-04-17
|
350.00
|
|
521041
|
2025-05-07
|
48089.000705/2025-97
|
2025-05-09
|
1132.00
|
|
527501/2025
|
2025-06-25
|
48089.000929/2025-07
|
2025-06-27
|
2737.00
|
|
543531
|
2025-10-31
|
48086.008342/2024-87
|
2025-11-10
|
350.00
|
|
542411
|
2025-10-20
|
48086.008342/2024-87
|
2025-11-27
|
782.00
|
|
0548731
|
2025-12-12
|
48086.008342/2024-87
|
2025-12-16
|
350.00
|
|
532.398
|
2025-08-05
|
48086.008342/2024-87
|
2025-10-15
|
350.00
|
|
532498
|
2025-08-06
|
48086.008342/2024-87
|
2025-10-15
|
4770.00
|
|
537293
|
2025-09-12
|
48086.008342/2024-87
|
2025-09-17
|
350.00
|
|
537291
|
2025-09-12
|
48086.008342/2024-87
|
2025-09-30
|
1523.00
|
|
541034
|
2025-10-10
|
48086.008342/2024-87
|
2025-10-16
|
350.00
|
|
541033
|
2025-10-10
|
48086.008342/2024-87
|
2025-10-16
|
782.00
|
|
541477
|
2025-10-14
|
48086.008342/2024-87
|
2025-10-15
|
350.00
|
|
539669
|
2025-10-01
|
48086.008342/2024-87
|
2025-10-17
|
5120.00
|
|
0545865
|
2025-11-19
|
48086.008342/2024-87
|
2025-11-27
|
2264.00
|
|
0549497
|
2025-12-19
|
48086.008342/2024-87
|
2025-12-23
|
1173.00
|
|
0556425
|
2026-02-20
|
48086.008342/2024-87
|
2026-02-23
|
350.00
|
|
0547924
|
2025-12-05
|
48086.008342/2024-87
|
2025-12-18
|
4770.00
|
|
0558036
|
2026-03-04
|
48086.008342/2024-87
|
2026-03-10
|
2690.89
|
|
0561218
|
2026-03-27
|
48089.000305/2026-62
|
2026-04-07
|
350.00
|
|
0563234
|
2026-04-13
|
48089.000364/2026-31
|
2026-05-13
|
5129.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
1
|
21257.55
|
510181.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.313.175-**
|
VINICIUS MORAIS SANTANA MATOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.386.707-**
|
AMERICO CAIADO PINTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.228.387-**
|
MARIA JOSÉ CABRAL CEZAR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
