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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00127/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23172.002722/2022-46
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E CÓPIAS COM GRAMPEAMENTO E ALCEAMENTO AUTOMÁTICO, INCLUINDO MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, TODOS OS SUPRIMENTOS, COMO GRAMPOS E DEMAIS, EXCETO PAPEL, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MATERIAL REPROGRÁFICO DO IFPI/ CAMPUS REITORIA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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02/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.998,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 49.998,00
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Valor Acumulado
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R$ 644.826,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
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00127/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00127/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.002722/2022-46
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02/12/2024
|
02/12/2025
|
48.282,00
|
1
|
48.282,00
|
|
03/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/12/2025 ATÉ 02/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, PRORROGÁVEL PARA ATÉ 5 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 DA LEI N° 14.133, DE 2021, RESSALVADO O REAJUSTE DE PREÇOS.
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02/12/2025
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02/12/2026
|
48.282,00
|
1
|
48.282,00
|
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04/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE ICTI (ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024 A SETEMBRO DE 2025 NO IMPORTE DE 4,44% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E QUATRO POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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02/12/2024
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02/12/2026
|
49.998,00
|
1
|
49.998,00
|
|
01/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/12/2026 ATÉ 02/12/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, PRORROGÁVEL PARA ATÉ 5 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 DA LEI N° 14.133, DE 2021, RESSALVADO O REAJUSTE DE PREÇOS
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02/12/2026
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02/12/2027
|
49.998,00
|
1
|
49.998,00
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2024NE000401
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
48.282,00
|
48.282,00
|
0,00
|
0,00
|
60.885,50
|
12.603,50
|
22.270,01
|
35.678,50
|
|
158146
|
2026NE000096
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
45.831,50
|
13.904,92
|
3.706,52
|
28.220,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9233
|
2026-07-10
|
23172.000443/2026-71
|
2026-07-30
|
5946.82
|
|
9317
|
2026-08-12
|
23172.000443/2026-71
|
2026-08-25
|
3386.50
|
|
9368
|
2026-09-08
|
23172.000443/2026-71
|
2026-10-09
|
3386.50
|
|
8030
|
2025-02-13
|
23172.002722/2022-46
|
2025-02-18
|
3243.50
|
|
8053
|
2025-03-10
|
23172.002722/2022-46
|
2025-04-08
|
3243.50
|
|
8142
|
2025-04-07
|
23172.002722/2022-46
|
2025-05-05
|
3243.50
|
|
8534
|
2025-09-17
|
23172.002722/2022-46
|
2025-09-18
|
3243.50
|
|
8591
|
2025-10-14
|
23172.002722/2022-46
|
2025-10-15
|
3243.50
|
|
8652
|
2025-11-11
|
23172.002722/2022-46
|
2025-11-11
|
3243.50
|
|
8225
|
2025-05-16
|
23172.002722/2022-46
|
2025-05-28
|
3243.50
|
|
8299
|
2025-06-17
|
23172.002722/2022-46
|
2025-06-26
|
3243.50
|
|
NF.8350/JUN
|
2025-07-09
|
23172.002722/2022-46
|
2025-07-16
|
3243.50
|
|
8433
|
2025-08-08
|
23172.002722/2022-46
|
2025-08-21
|
3243.50
|
|
8715
|
2025-12-03
|
23172.002722/2022-46
|
2025-12-18
|
3243.50
|
|
8785
|
2026-01-13
|
23172.002722/2022-46
|
2026-01-15
|
3243.50
|
|
8878
|
2026-02-12
|
23172.002722/2022-46
|
2026-02-19
|
3243.50
|
|
8926
|
2026-03-10
|
23172.002722/2022-46
|
2026-03-18
|
3243.50
|
|
9029
|
2026-04-16
|
23172.002722/2022-46
|
2026-05-06
|
8148.22
|
|
9065
|
2026-05-11
|
23172.000443/2026-71
|
2026-06-12
|
3386.50
|
|
9154
|
2026-06-10
|
23172.000443/2026-71
|
2026-06-12
|
3386.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
468000
|
0.02
|
9360.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
780000
|
0.0521
|
40638.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.104.583-**
|
JOSÉ LUIZ DE SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.486.483-**
|
LUIZ MAGNO MENESES DE SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.104.583-**
|
JOSÉ LUIZ DE SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.922.213-**
|
RAFAEL MORAIS DA CUNHA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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