|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00129/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
90011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-PV - DIRAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.685.746/0001-30 - GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
60093.000126/2024-08
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 174/2024
|
|
Informações Complementares
|
RECEPCIONISTA CR-PV
|
|
Vig. Início
|
03/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/12/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 623.180,31
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.386,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 626.547,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2024
|
00129/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00129/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60093.000126/2024-08
|
03/12/2024
|
03/12/2029
|
628.430,44
|
60
|
10.473,84
|
|
18/02/2025
|
00028/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 129/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
03/12/2024
|
03/12/2029
|
628.430,44
|
60
|
10.473,84
|
|
29/04/2025
|
00049/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REVISÃO TARIFÁRIA DE TRANSPORTE DO CONTRATO Nº 129/2024, CONFORME DECRETO Nº 20.846, DE 17 DE MARÇO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
03/12/2024
|
03/12/2029
|
619.471,20
|
60
|
10.324,52
|
|
18/09/2025
|
00076/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 129/2024 COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RO000003/2025, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
03/12/2024
|
03/12/2029
|
665.648,29
|
60
|
11.094,14
|
|
25/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", E ART. 134, TODOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024; E A REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS TRABALHADORES ALOCADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO N° 129/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
25/11/2025
|
03/12/2029
|
683.032,79
|
60
|
11.383,88
|
|
28/11/2025
|
00098/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A EXCLUSÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 129/2024, A PARTIR DE 03/12/2025, EM OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO NO ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA /MP/SEGES Nº 05/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
03/12/2024
|
03/12/2029
|
623.180,31
|
60
|
10.386,34
|
|
07/01/2026
|
00012/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 129/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
03/12/2024
|
03/12/2029
|
623.180,31
|
60
|
10.386,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2025NE000069
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
159.020,32
|
37.478,57
|
3.405,43
|
118.136,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000374
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.473,84
|
10.473,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000148
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.362,26
|
15.420,32
|
0,00
|
49.941,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000347
|
FIT2090 - FIT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.512,13
|
26.125,79
|
0,00
|
10.386,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000310
|
2026-07-16
|
60093.000126/2024-08
|
2026-07-20
|
10386.34
|
|
2026000000336
|
2026-08-13
|
60093.000126/2024-08
|
2026-08-24
|
10386.34
|
|
202600000000426
|
2026-10-15
|
60093.000126/2024-08
|
2026-10-16
|
10386.34
|
|
2026000000388
|
2026-09-16
|
60093.000126/2024-08
|
2026-09-21
|
10386.34
|
|
00000050
|
2025-02-04
|
60093.000126/2024-08
|
2025-02-11
|
10473.84
|
|
00000130
|
2025-04-02
|
60093.000126/2024-08
|
2025-04-03
|
10414.63
|
|
00000146
|
2025-04-09
|
60093.000126/2024-08
|
2025-04-24
|
10414.63
|
|
00000185
|
2025-05-06
|
60093.000126/2024-08
|
2025-05-14
|
10414.63
|
|
0000331
|
2025-08-05
|
60093.000126/2024-08
|
2025-08-14
|
9845.66
|
|
00000226
|
2025-06-02
|
60093.000126/2024-08
|
2025-06-25
|
10473.84
|
|
00000293
|
2025-07-14
|
60093.000126/2024-08
|
2025-07-28
|
10473.84
|
|
202500000000372
|
2025-09-03
|
60093.000126/2024-08
|
2025-09-24
|
10321.34
|
|
202500000000443
|
2025-10-15
|
60093.000126/2024-08
|
2025-10-30
|
10321.34
|
|
202500000000501
|
2025-11-19
|
60093.000126/2024-08
|
2025-11-25
|
10321.34
|
|
202500000000540
|
2025-12-04
|
60093.000126/2024-08
|
2025-12-22
|
11094.14
|
|
202500000000541
|
2025-12-04
|
60093.000126/2024-08
|
2025-12-19
|
7670.78
|
|
202600000000154
|
2026-04-23
|
60093.000126/2024-08
|
2026-05-04
|
10386.34
|
|
202600000000059
|
2026-02-12
|
60093.000126/2024-08
|
2026-02-26
|
10452.84
|
|
202600000000025
|
2026-01-27
|
60093.000126/2024-08
|
2026-01-28
|
4263.29
|
|
202600000000012
|
2026-01-21
|
60093.000126/2024-08
|
2026-01-26
|
10386.34
|
|
202600000000108
|
2026-03-16
|
60093.000126/2024-08
|
2026-03-23
|
10386.34
|
|
2026000000207
|
2026-05-22
|
60093.000126/2024-08
|
2026-06-02
|
10386.34
|
|
2026000000259
|
2026-05-22
|
60093.000126/2024-08
|
2026-07-01
|
10386.34
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-03-02
|
6194.71
|
|
Seguro Garantia
|
2030-03-02
|
6656.48
|
|
Seguro Garantia
|
2030-03-02
|
6830.02
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
311590.155
|
623180.3100
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.578.555-**
|
ELIANA CAVALCANTE SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.464.832-**
|
ESTÉFANE SALVATIERRA DA SILVA OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.805.724-**
|
LAURIZIO EMANUEL RIBEIRO ALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.616.332-**
|
PEDRO IAN MACHADO RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.573.152-**
|
LÚCIO FLÁVIO GOMES DE MOURA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.420.589-**
|
FABIANA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
