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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160745 - CDS
Unidade Gestora Origem do Contrato 160745 - CDS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167745 CENTRO DESENV SISTEMAS - CONTROLE DE CUSTOS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 36.765.378/0001-23 - MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A.
Processo 64202.006408/2024-87
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO, TESTES E CONTROLE DE QUALIDADE DE SOFTWARE, POR ALOCAÇÃO DE PERIFL PROFISSIONAL DE TI VINCULADO AO ALCANCE DE RESULTADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SOB DEMANDA.
Informações Complementares
Vig. Início 02/12/2024
Vig. Fim 03/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 859.408,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 71.617,35
Valor Acumulado R$ 393.895,37
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/12/2024 00004/2024 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64202.006408/2024-87 02/12/2024 02/12/2025 393.895,37 11 33.746,02
30/01/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO 04/2024 - CDS *DESENV-03 – DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE – SÊNIOR *LDESENV – LÍDER TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO *SCRUM - SCRUM MASTER 02/12/2024 02/12/2025 859.408,20 24 35.808,67
02/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 03/12/2025 ATÉ 03/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. 03/12/2025 03/12/2026 859.408,20 12 71.617,35
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160745 2024NE000027 E1SGDESSLMT - DESENVOLVIMENTO SIGELOG 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 202.476,12 202.476,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167745 2024NE000002 FGA121XDEGE - GERAL 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 134.984,08 134.984,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160745 2025NE000063 E1MNTAMS - EXECUTAR MNT CORRETIVA, ADAPTATIVASIGELOG 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 427.019,00 427.019,00 0,00 0,00 427.019,00 43.693,23 43.693,23 383.325,77
160745 2025NE000008 E1MNTAMS - EXECUTAR MNT CORRETIVA, ADAPTATIVASIGELOG 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 355.000,00 44.543,02 0,00 310.456,98 44.543,02 0,00 0,00 44.543,02
160745 2025NE000065 E1MNTAMS - EXECUTAR MNT CORRETIVA, ADAPTATIVASIGELOG 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 146.116,00 146.116,00 0,00 0,00 146.116,00 0,00 0,00 146.116,00
167745 2025NE000022 D8SAFUSEBSA - FUS - FUSEX 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160745 2025NE000131 K3SCDSSRACI - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160745 2026NE000010 E1MNTAMS - EXECUTAR MNT CORRETIVA, ADAPTATIVASIGELOG 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 45.237,00 45.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160745 2026NE000020 E1MNTAMS - EXECUTAR MNT CORRETIVA, ADAPTATIVASIGELOG 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 123.564,98 75.096,25 4.852,58 43.616,15 0,00 0,00 0,00 0,00
160745 2026NE000058 E1MNTAMS - EXECUTAR MNT CORRETIVA, ADAPTATIVASIGELOG 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 68.222,98 68.222,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE 24 17445.51 418692.2400
Serviço IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE 12 21698.18 260378.1600
Serviço IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE 12 15028.15 180337.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo