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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00267/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.329.152/0001-00 - ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23424.002393/2024-96
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2024
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Vig. Fim
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01/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.660,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.660,00
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Valor Acumulado
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R$ 17.320,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2024
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00267/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00267/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002393/2024-96
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01/11/2024
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01/11/2025
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8.660,00
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1
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8.660,00
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18/12/2024
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00380/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 267/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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18/12/2024
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01/10/2025
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8.660,00
|
1
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8.660,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152756
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2024NE000177
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L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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433,00
|
433,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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152756
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2025NE000064
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L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
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10000
|
0.866
|
8660.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.556.894-**
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JUCIMARA DA SILVA SIMAO
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Gestor
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***.161.484-**
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ALANNA RENATA AMARAL DE ARAUJO
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Gestor Substituto
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***.844.764-**
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SANDRO ALVES PEREIRA
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Fiscal Técnico
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***.306.514-**
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MAGNO DE OLIVEIRA ALVES
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Fiscal Administrativo
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***.644.085-**
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VANDERLI OLIVEIRA DA MATA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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