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Órgão 26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Unidade da Prestação do Serviço 154040 - FUB
Unidade Gestora Origem do Contrato 154040 - FUB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00535/2024
Unidade Realizadora da Compra 154040 - FUB
Número da Compra 00211/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 78.931.474/0004-97 - ROOST LTDA
Processo 23106.016800/2024-45
Objeto O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É O FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO (ACCESS POINTS - APS), SUPORTE TÉCNICO, EXTENSÃO DE GARANTIA, TRAVAS DE SEGURANÇA E TREINAMENTO PARA A SOLUÇÃO CORPORATIVA DE REDE SEM FIO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB)
Informações Complementares
Vig. Início 02/12/2024
Vig. Fim 02/12/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 554.599,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 554.599,00
Valor Acumulado R$ 554.599,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/12/2024 00535/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00535/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.016800/2024-45 02/12/2024 02/12/2027 554.599,00 1 554.599,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154040 2024NE003641 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003642 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 975,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003643 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003644 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 460,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003645 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 975,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003646 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.200,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003647 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003648 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 368,00 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003649 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 975,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003650 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003651 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003652 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 460,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003654 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 975,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003655 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003656 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003657 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 460,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003658 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 975,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003659 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.200,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003660 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003661 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 368,00 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003662 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003663 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003664 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 460,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003675 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 975,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003676 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003677 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003678 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 276,00 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003679 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 975,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003680 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003681 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003682 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 460,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003683 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 975,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003684 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003685 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003686 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 39.040,00 39.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003687 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.800,00 48.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003688 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.800,00 48.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003689 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 39.040,00 39.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003690 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 185.440,00 185.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003691 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 975,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE003692 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 92,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3736 2025-01-29 23106.025531/2025-99 2025-03-13 975.00
3743 2025-01-29 23106.016800/2024-45 2025-03-10 975.00
216 2025-02-26 23106.016800/2024-45 2025-05-12 9900.00
217 2025-02-26 23106.016800/2024-45 2025-05-12 16500.00
3731 2025-01-29 23106.019158/2025-37 2025-03-13 48800.00
3739 2025-01-29 23106.025561/2025-03 2025-03-14 975.00
3737 2025-01-29 23106.016800/2024-45 2025-03-12 975.00
3730 2025-01-29 23106.016800/2024-45 2025-03-13 39040.00
202 2025-02-05 23106.016800/2024-45 2025-03-13 4800.00
201 2025-02-05 23106.016800/2024-45 2025-03-10 8000.00
3740 2025-01-29 23106.016800/2024-45 2025-03-10 975.00
3732 2025-01-29 23106.019320/2025-17 2025-03-13 48800.00
3741 2025-01-29 23106.016800/2024-45 2025-03-10 975.00
3742 2025-01-29 23106.016800/2024-45 2025-03-10 975.00
3738 2025-01-29 23106.025557/2025-37 2025-03-14 975.00
200 2025-02-05 23106.016800/2024-45 2025-03-10 6400.00
196 2025-03-05 23106.016800/2024-45 2025-03-10 8000.00
3734 2025-01-29 23106.019332/2025-41 2025-03-13 185440.00
3735 2025-01-29 23106.016800/2024-45 2025-03-12 975.00
3733 2025-01-29 23106.019329/2025-28 2025-03-13 39040.00
197 2025-03-05 23106.016800/2024-45 2025-03-10 6400.00
198 2025-02-05 23106.016800/2024-45 2025-03-10 8000.00
199 2025-02-05 23106.016800/2024-45 2025-03-10 8000.00
203 2025-02-05 23106.016800/2024-45 2025-03-12 8000.00
204 2025-02-05 23106.016800/2024-45 2025-03-12 1600.00
214 2025-02-26 23106.016800/2024-45 2025-05-12 13200.00
3750 2025-02-05 23106.044850/2025-01 2025-05-13 460.00
3745 2025-02-05 23106.044812/2025-41 2025-05-13 460.00
3749 2025-02-05 23106.044835/2025-55 2025-05-13 368.00
211 2025-02-26 23106.016800/2024-45 2025-05-09 13200.00
3746 2025-02-05 23106.044821/2025-31 2025-05-13 368.00
3747 2025-02-05 23106.044827/2025-17 2025-05-13 460.00
210 2025-02-26 23106.016800/2024-45 2025-05-09 16500.00
215 2025-02-26 23106.016800/2024-45 2025-05-12 16500.00
212 2025-02-26 23106.016800/2024-45 2025-05-09 16500.00
213 2025-02-26 23106.016800/2024-45 2025-05-12 16500.00
3748 2025-02-05 23106.044831/2025-77 2025-05-13 460.00
3752 2025-02-05 23106.016800/2024-45 2025-05-08 460.00
3751 2025-02-05 23106.016800/2024-45 2025-05-08 276.00
3753 2025-02-05 23106.016800/2024-45 2025-05-08 92.00
218 2025-02-26 23106.016800/2024-45 2025-05-12 3300.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR 74 800 59200.0000
Serviço CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC 74 650 48100.0000
Serviço CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC 74 1000 74000.0000
Material TRAVA SEGURANÇA 74 46 3404.0000
Material EQUIPAMENTO WIRELESS 74 4880 361120.0000
Material SUPORTE 9 975 8775.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo