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Órgão
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26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154040 - FUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154040 - FUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00531/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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154040 - FUB
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Número da Compra
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00211/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.931.474/0004-97 - ROOST LTDA
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Processo
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23106.105576/2024-65
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Objeto
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FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO (ACCESS POINTS - APS), SUPORTE TÉCNICO, EXTENSÃO DE GARANTIA, TRAVAS DE SEGURANÇA E TREINAMENTO PARA A SOLUÇÃO CORPORATIVA DE REDE SEM FIO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2024
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Vig. Fim
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03/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.445.746,00
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|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 2.445.746,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.445.746,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
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00531/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00531/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.105576/2024-65
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03/12/2024
|
03/12/2027
|
2.445.746,00
|
1
|
2.445.746,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154040
|
2024NE003609
|
VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
485.050,00
|
485.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2024NE003610
|
VGM01N01A3N - SUPORTE DE TI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.226,00
|
15.226,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2024NE003611
|
VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.689.890,00
|
1.689.890,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2024NE003612
|
VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
47.580,00
|
47.580,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2024NE003613
|
VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
208.000,00
|
208.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3729
|
2025-01-29
|
23106.105576/2024-65
|
2025-03-12
|
1527440.00
|
|
3757
|
2025-02-27
|
23106.105576/2024-65
|
2025-03-12
|
47580.00
|
|
3756
|
2025-02-27
|
23106.105576/2024-65
|
2025-03-11
|
162450.00
|
|
209
|
2025-02-26
|
23106.105576/2024-65
|
2025-03-11
|
485050.00
|
|
3744
|
2025-02-05
|
23106.044714/2025-11
|
2025-05-13
|
15226.00
|
|
194
|
2025-01-31
|
23106.105576/2024-65
|
2025-04-29
|
208000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
313
|
4880
|
1527440.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
18
|
9025
|
162450.0000
|
|
Material
|
SUPORTE
|
18
|
910
|
16380.0000
|
|
Material
|
SUPORTE
|
32
|
975
|
31200.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
260
|
800
|
208000.0000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
313
|
650
|
203450.0000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
18
|
1200
|
21600.0000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
260
|
1000
|
260000.0000
|
|
Material
|
TRAVA SEGURANÇA
|
331
|
46
|
15226.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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