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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160222 - 5. B SUP
Unidade Gestora Origem do Contrato 160222 - 5. B SUP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160222 - 5. B SUP
Número da Compra 90066/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 09.353.990/0001-16 - ROSE CLEIA PANCHESKI KUHN
Processo 64154.000850/2024-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE VIATURAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO 5º BATALHÃO DE SUPRIMENTO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Informações Complementares
Vig. Início 27/06/2024
Vig. Fim 26/06/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 34.811,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 34.811,04
Valor Acumulado R$ 34.811,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/06/2024 00024/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64154.000850/2024-12 27/06/2024 26/06/2025 27.848,83 1 27.848,83
04/12/2024 01024/2024 Termo Aditivo REALIZAT O ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO 05/12/2024 26/06/2025 34.811,04 1 34.811,04
17/10/2026 00024/2024 Termo de Encerramento 27/06/2024 26/06/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160222 2024NE000353 E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.732,74 0,00 0,00 3.732,74 0,00 0,00 0,00 0,00
160222 2024NE000354 E7DATRSAPIO - TRANSPORTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.037,00 0,00 0,00 1.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160222 2024NE000407 E7DATRSAPIO - TRANSPORTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.999,84 4.782,45 2.969,81 247,58 0,00 0,00 0,00 0,00
160222 2024NE000408 E7DATRSAPIO - TRANSPORTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.976,60 794,83 3.437,57 744,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160222 2024NE000513 E7DATRSAPIO - TRANSPORTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.894,20 1.894,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160222 2024NE000525 E7DATRSAPIO - TRANSPORTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.932,94 1.932,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160222 2025NE000094 E7DATRSAPIO - TRANSPORTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.333,37 0,00 0,00 3.333,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 36818.75 0.418 15390.2375
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 95 61 5795.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 95 43.05 4089.7500
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 36818.75 0.259 9536.0562
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.332.606-** SINDERLEY JUNIOR FERREIRA DA PAZ Responsável Unidade Requisitante
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo