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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00427/2018
Unidade Realizadora da Compra 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Número da Compra 00121/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 50614.000658/2018-17
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO DNIT/RN.
Informações Complementares
Vig. Início 14/06/2018
Vig. Fim 14/06/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 287.070,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 23.922,50
Valor Acumulado R$ 574.140,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/05/2018 00427/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00427/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.000658/2018-17 14/06/2018 14/06/2019 287.070,00 1 0,00
12/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. 14/06/2019 14/06/2020 287.070,00 1 0,00
12/02/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 01 ANO DO CON-TRATO 427/2018. 14/06/2020 14/06/2021 287.070,00 1 0,00
07/05/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 427/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 14/06/2018 14/06/2022 287.070,00 12 23.922,50
18/05/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 427/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 14/06/2022 14/06/2023 287.070,00 12 23.922,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393021 2018NE800142 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2019NE800006 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2020NE800038 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2020NE800165 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2021NE000014 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.000,70 0,00 0,00 32.000,70 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2022NE000012 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 227.483,95 0,00 0,00 201.435,96 20.540,72 0,00 0,00 20.540,72
393021 2023NE000017 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 93.090,41 0,00 0,00 93.090,41 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2021NE000058 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 72.999,33 0,00 0,00 72.999,33 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2021NE000099 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 88.000,00 0,00 0,00 66.180,57 12.667,32 0,00 0,00 12.667,32
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 10000 3.35 33500.0000
Material ÓLEO DIESEL 10000 3.65 36500.0000
Material GASOLINA COMUM 45000 4.23 190350.0000
Material ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL 8000 3.34 26720.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo