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Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00049/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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|
Número da Compra
|
00022/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
APOIO ADMINISTRATIVO
|
|
Fornecedor
|
36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
01065.000009/2023-23
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
16/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/02/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.990.517,04
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 82.938,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.109.532,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/12/2024
|
00049/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01065.000009/2023-23
|
16/12/2024
|
17/02/2026
|
938.208,88
|
14
|
67.014,92
|
|
09/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 049/2024-AGU, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NOR-MATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
|
09/01/2025
|
17/02/2026
|
938.208,88
|
14
|
67.014,92
|
|
20/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2024
|
16/12/2024
|
17/02/2026
|
1.007.613,32
|
14
|
71.972,38
|
|
26/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2025
|
16/12/2024
|
17/02/2026
|
1.047.383,82
|
14
|
74.813,13
|
|
03/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA VIGÊNCIA
|
18/02/2026
|
17/02/2028
|
1.852.865,76
|
24
|
77.202,74
|
|
22/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2026
|
16/12/2024
|
17/02/2028
|
1.990.517,04
|
24
|
82.938,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2025NE000056
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
873.011,07
|
53.239,87
|
21.079,07
|
798.692,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2024NE000434
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.182,83
|
35.182,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000081
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
818.356,91
|
166.973,88
|
0,00
|
651.383,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000629
|
2026-07-15
|
00676.000364/2026-94
|
2026-07-15
|
82645.18
|
|
2026000000631
|
2026-07-15
|
00676.000364/2026-94
|
2026-07-15
|
30038.07
|
|
2026000000630
|
2026-07-15
|
00676.000364/2026-94
|
2026-07-15
|
292.43
|
|
787
|
2026-08-19
|
00676.000364/2026-94
|
2026-08-20
|
80475.14
|
|
1152
|
2026-10-15
|
00676.000364/2026-94
|
2026-10-16
|
82062.50
|
|
2026000000962
|
2026-09-17
|
00676.000364/2026-94
|
2026-09-17
|
81840.24
|
|
20
|
2025-01-10
|
01065.000009/2023-23
|
2025-01-13
|
34751.05
|
|
202500000000036
|
2025-01-27
|
01065.000003/2025-18
|
2025-01-27
|
2570.73
|
|
202500000000069
|
2025-02-13
|
01065.000012/2025-17
|
2025-02-14
|
66272.48
|
|
110
|
2025-03-12
|
01065.000009/2023-23
|
2025-03-12
|
65035.22
|
|
202500000000171
|
2025-04-14
|
01065.000012/2025-17
|
2025-04-15
|
68696.65
|
|
202500000000235
|
2025-05-16
|
01065.000012/2025-17
|
2025-05-16
|
70317.34
|
|
202500000000324
|
2025-06-16
|
01065.000012/2025-17
|
2025-06-16
|
70055.27
|
|
202500000000419
|
2025-07-15
|
01065.000012/2025-17
|
2025-07-15
|
25909.41
|
|
509
|
2025-08-21
|
01065.000009/2023-23
|
2025-08-21
|
75408.70
|
|
722
|
2025-11-19
|
01065.000012/2025-17
|
2025-11-21
|
74884.50
|
|
646
|
2025-10-16
|
01065.000009/2023-23
|
2025-10-16
|
75824.06
|
|
202500000000805
|
2025-12-16
|
01065.000012/2025-17
|
2025-12-18
|
76540.59
|
|
202500000000565
|
2025-09-17
|
01065.000009/2023-23
|
2025-09-17
|
75379.70
|
|
202500000000418
|
2025-07-15
|
01065.000012/2025-17
|
2025-07-15
|
75447.28
|
|
202600000000069
|
2026-01-22
|
01065.000012/2025-17
|
2026-01-23
|
76582.63
|
|
202600000000160
|
2026-02-24
|
00676.000364/2026-94
|
2026-02-25
|
75328.29
|
|
246
|
2026-03-24
|
00676.000364/2026-94
|
2026-03-25
|
74770.63
|
|
202600000000334
|
2026-04-29
|
00676.000364/2026-94
|
2026-04-29
|
76512.90
|
|
449
|
2026-05-27
|
00676.000364/2026-94
|
2026-05-27
|
72794.78
|
|
553
|
2026-06-23
|
00676.000364/2026-94
|
2026-06-24
|
76977.80
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-05-17
|
43080.85
|
|
Seguro Garantia
|
2026-05-17
|
52369.19
|
|
Seguro Garantia
|
2028-05-17
|
92643.29
|
|
Seguro Garantia
|
2028-05-17
|
99525.85
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
82938.21
|
1990517.0400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.306.011-**
|
DAYCE SILVA DE MORAIS
|
|
***.139.061-**
|
MARIA DIVINA DA SILVA BARBOSA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.070.988-**
|
RODRIGO YAWATA CHAGAS
|
Gestor
|
|
***.915.308-**
|
REGINALDO LUIZ DE SANTANA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.352.111-**
|
ELAINE ALVES DA SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.563.181-**
|
MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.853.816-**
|
JOSÉ MATEUS GUIMARAES MOREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.327.101-**
|
FELIPE MOREIRA GAIA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.945.361-**
|
CLAUDELI CONCEIÇÃO DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.635.992-**
|
FLAVIO LEAO DE SOUZA FILHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.653.953-**
|
JOAO BELO JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.922.291-**
|
ADRIANA XAVIER DE OLIVEIRA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
