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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158409 - IFBA/CAMPUS V.CONQU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158409 - IFBA/CAMPUS V.CONQU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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|
Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158409 - IFBA/CAMPUS V.CONQU
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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09.578.262/0001-02 - COOPERATIVA MISTA DOS PEQUENOS CAFEICULTORES DE BARRA DO CHOCA E REGIAO LTDA
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Processo
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23281.004109/2024-98
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2024
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|
Vig. Fim
|
03/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 64.406,37
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 64.406,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23281.004109/2024-98
|
03/12/2024
|
03/12/2026
|
64.406,37
|
1
|
64.406,37
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158409
|
2024NE000094
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
37.925,10
|
37.925,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158409
|
2024NE000095
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
19.811,10
|
19.811,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158409
|
2024NE000096
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
6.670,17
|
6.670,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5246
|
2024-11-29
|
23281.004109/2024-98
|
2025-01-27
|
9999.48
|
|
5489
|
2025-04-09
|
23281.004109/2024-98
|
2025-04-09
|
9999.48
|
|
5.412
|
2025-03-10
|
23281.004109/2024-98
|
2025-03-17
|
9999.48
|
|
5441
|
2025-03-24
|
23281.004109/2024-98
|
2025-03-27
|
4998.12
|
|
5629
|
2025-06-09
|
23281.004109/2024-98
|
2025-07-22
|
9999.48
|
|
5584
|
2025-05-19
|
23281.004109/2024-98
|
2025-05-19
|
9999.48
|
|
6007
|
2025-11-20
|
23281.004109/2024-98
|
2025-11-20
|
9410.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
420
|
6.82
|
2864.4000
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
600
|
5.84
|
3504.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
720
|
7.82
|
5630.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1080
|
11
|
11880.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
900
|
7.12
|
6408.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
90
|
6.65
|
598.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
180
|
7.07
|
1272.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
360
|
7.76
|
2793.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
240
|
4.52
|
1084.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
240
|
7.87
|
1888.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
5.07
|
3042.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
360
|
4.43
|
1594.8000
|
|
Material
|
SEMENTE
|
90
|
4.35
|
391.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
320
|
5.07
|
1622.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
720
|
5.8
|
4176.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
6.07
|
364.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
6.68
|
4008.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
4.62
|
277.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
2.4
|
2880.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
9.7
|
1455.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
150
|
7.07
|
1060.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
9.97
|
598.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
621
|
8.07
|
5011.4700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.392.555-**
|
JOSÉ ORLÂNIO DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.610.787-**
|
DIOGENES MOREIRA DA PAZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.217.985-**
|
CASSIO VIANA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
