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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00036/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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00004/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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AFIS
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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72.619.976/0001-58 - AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
|
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Processo
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53500.076293/2017-88
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEVIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, SEGURANÇA FÍSICAE PATRIMONIAL NO CONJUNTO SEDE DA ANATEL E BRASÍLIA/DF
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
08/05/2018
|
|
Vig. Fim
|
07/05/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 9.079.976,20
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 453.998,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.184.128,03
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/05/2018
|
00036/2018
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.076293/2017-88
|
08/05/2018
|
07/01/2020
|
7.425.599,20
|
20
|
371.279,96
|
|
12/12/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 36/2018-ANATEL, PELO PERÍODO DE 20(VINTE) MESES, DE 08/01/2020 A 07/09/2021. VALORDO CONTRATO R$ 7.957.350,60.
|
08/01/2020
|
07/09/2021
|
7.425.599,20
|
20
|
408.843,08
|
|
12/05/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE DE 4,57% A PARTIR DE 19/04/2019, REPACTUAÇÃO A PARTIR DE 01/01/2020, REVISÃODOS VALORES A PARTIR DE 01/01/2020, AMORTIZAÇÃO DOS VALORES A PARTIR DE 08/01/2020 E REPACTUAÇÃO DOS VALORES DAS PASSAGENS A PARTIR DE 13/01/2020.
|
12/05/2020
|
07/09/2021
|
8.176.861,65
|
20
|
408.843,08
|
|
08/06/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2018 Nº PROCESSO: 53500.000822/2021-59 OBJETOS: A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO APÓS A REDUÇÃO DO RAT AJUSTADO DE 3,3849% PARA 2,67%, A PARTIR DE 01/03/2020; O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE À REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DO SISTEMA S DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932/2020, DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/06/2020; O REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE, NO PERÍODO DE ABRIL/2019 A MARÇO/2020, NO MONTANTE DE 3,30% (TRÊS VÍRGULA TRINTA POR CENTO), A PARTIR DE 19/04/2020; A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DF000680/2020, A PARTIR DE 01/01/2021.
|
08/05/2018
|
07/09/2021
|
8.377.907,20
|
20
|
418.895,36
|
|
26/08/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SAF Nº 36/2018 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 08/09/2021 A 07/05/2023 PROCESSO 53500.039285/2021-37
|
08/05/2018
|
07/05/2023
|
8.377.907,20
|
20
|
418.895,36
|
|
01/07/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
Nº DO PROCESSO: 53500.019383/2022-39; ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 36/2018 N. 04/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA ÁGIL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA. - CNPJ Nº 72.619.976/0001-58. OBJETOS: O REAJUSTE DE UNIFORMES E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE (TERCEIRO REAJUSTE), A PARTIR DE 19/04/2021; A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DEVIDO À ALTERAÇÃO NOS SALÁRIOS, DECORRENTE DA CCT 2022/2022 DO SINDICATO DE EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA, SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CURSOS DE FORMAÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES NO DISTRITO FEDERAL E DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEG. E VIG. DO DF, A PARTIR DE 01/01/2022; O REAJUSTE DE UNIFORMES E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE (QUARTO REAJUSTE), A PARTIR DE 19/04/2022. VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO EM 01.07.2022 ATÉ 07.05.2023. VALOR ATUAL GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 9.079.976,26.
|
08/05/2018
|
07/05/2023
|
9.079.976,20
|
20
|
453.998,81
|
|
15/10/2026
|
00036/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
08/05/2018
|
07/05/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2020NE800331
|
20000000002 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
130.379,51
|
97.444,65
|
0,00
|
32.934,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2018NE800514
|
20000007001 - ADM.UN. GESTAO DE INFRAESTRUTURA FISICA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2021NE000178
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
82.763,79
|
0,00
|
0,00
|
82.763,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2022NE000046
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.132.054,67
|
0,00
|
49.939,87
|
4.628.115,99
|
453.998,81
|
0,00
|
0,00
|
503.938,68
|
|
413001
|
2022NE000347
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
419.108,06
|
0,00
|
0,00
|
315.364,38
|
103.743,68
|
103.743,68
|
103.743,68
|
0,00
|
|
413001
|
2022NE000339
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.945,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.945,02
|
1.945,02
|
1.945,02
|
0,00
|
|
413001
|
2023NE000121
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.921.928,36
|
0,06
|
0,00
|
1.921.928,30
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,00
|
|
413001
|
2023NE000315
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
106.879,21
|
0,00
|
0,00
|
106.879,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2021NE000055
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.336.458,77
|
0,00
|
0,00
|
3.336.448,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2021NE000360
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.577.839,21
|
0,00
|
312.286,49
|
846.657,34
|
418.895,36
|
0,00
|
0,00
|
731.181,85
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80
|
2023-03-02
|
53500.076293/2017-88
|
2023-03-17
|
453998.81
|
|
160
|
2023-05-06
|
53500.076293/2017-88
|
2023-05-22
|
453998.81
|
|
122
|
2023-04-05
|
53500.076293/2017-88
|
2023-04-20
|
453998.81
|
|
4604
|
2022-12-12
|
53500.076293/2017-88
|
2022-12-27
|
0.00
|
|
12
|
2023-01-17
|
53500.076293/2017-88
|
2023-02-01
|
453998.81
|
|
51
|
2023-02-09
|
53500.076293/2017-88
|
2023-02-28
|
453998.81
|
|
332
|
2023-08-29
|
53500.076293/2017-88
|
2023-09-01
|
106879.21
|
|
333
|
2023-08-29
|
53500.076293/2017-88
|
2023-09-04
|
105933.06
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2023-08-07
|
453998.81
|
|
Seguro Garantia
|
2021-12-27
|
418895.37
|
|
Seguro Garantia
|
2023-08-07
|
418895.37
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
20
|
18570.68
|
371413.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
20
|
147030.59
|
2940611.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
20
|
159573.96
|
3191479.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
20
|
16885.95
|
337719.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
20
|
111937.63
|
2238752.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.253.911-**
|
PAULO HENRIQUE PONTES DIAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.421.287-**
|
MARCELO PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.335.796-**
|
ISADORA MOREIRA FIRMINO
|
Gestor
|
|
***.376.231-**
|
DANIEL MARTINS D ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
***.012.481-**
|
RODOLFO GUIMARAES NEUMANN
|
Gestor Substituto
|
|
***.296.101-**
|
FRANCIELIO ALVES DE ALMEIDA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
