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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.656.318/0001-37 - PH PARACATU SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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23122.019550/2024-05
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Objeto
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SETE LAGOAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2024
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Vig. Fim
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01/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 996.109,32
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Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 83.009,11
|
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Valor Acumulado
|
R$ 11.637.378,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2024
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00065/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.019550/2024-05
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01/12/2024
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01/12/2025
|
8.953.225,89
|
11
|
846.864,12
|
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28/03/2025
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00007/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 065/2024, EM CONCORDÂNCIA A SUA CLÁUSULA SÉTIMA, EVIDENCIADO NO RELATÓRIO FISCAL 02/2025 - REPACTUAÇÃO CONTRATUAL 2025, DOCUMENTO SEQ. 122, MEMO 148/2025 -CACSL E AUTORIZAÇÃO DA REITORIA CONSTANTES DO PROCESSO E CONFORME ALÍNEAS ABAIXO:
A)- O VALOR GLOBAL DA PRESENTE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL É DE R$48.174,11, (QUARENTA E OITO MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS) REFERENTE A CCT MG000435/2025, REGISTRADA NO MTE EM 12.02.2025, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2025 A 31/12/2025;
B) - O VALOR DO RETROATIVO FINANCEIRO A SER RECEBIDO PELA PH PARACATU SERVICE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. NO PERÍODO DE 01.01.2025 A 28.02.2025 SERÁ DE R$7.450,97 (SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS);
C) - A PARTIR DE 01/03/2025, O VALOR MENSAL DO CONTRATO SERÁ REAJUSTADO PARA R$75.024,41 (SETENTA E CINCO MIL E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).
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01/12/2024
|
01/12/2025
|
900.292,92
|
1
|
900.292,92
|
|
23/10/2025
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00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENCARREGADO E DE SERVENTE DE LIMPEZA A PARTIR DE 01/11/2025.
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23/10/2025
|
01/12/2025
|
900.292,92
|
1
|
900.292,92
|
|
11/11/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 01/12/2025 ATÉ 01/12/2026
|
01/12/2025
|
01/12/2026
|
874.495,32
|
12
|
72.874,61
|
|
07/04/2026
|
00020/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL É DE R$ 91.125,63, VALOR DO RETROATIVO FINANCEIRO A SER RECEBIDO PELA PH PARACATU SERVICE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA DE R$ 17.163,54 E VALOR MENSAL REAJUSTADO PARA R$ 81.089,11 A PARTIR DE 01/03/2026
|
01/12/2024
|
01/12/2026
|
973.069,32
|
12
|
81.089,11
|
|
29/04/2026
|
00024/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPORTANDO-SE AO APOSTILAMENTO 020/2026, EFETIVAR AS CORREÇÕES, NOTADAMENTE:
- ALÍNEA "A" ONDE LÊ-SE: "REGISTRADA NO MTE EM 103.02.2026, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2026 A 31/12/2026" - LEIA-SE: "REGISTRADA NO MTE EM 03.02.2026, COM VIGÊNCIA DE 09/10/2025 A 01/12/2026";
- ALÍNEA "B" ONDE LÊ-SE: "NO PERÍODO DE 01.01.2025 A 28.02.2025" - LEIA-SE: "NO PERÍODO DE 09/10/2025 A 01/03/2026";
- ALÍNEA "C" ONDE LÊ-SE: "A PARTIR DE 01/03/2026" LEIA-SE: "A PARTIR DE 02/03/2026".
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01/12/2024
|
01/12/2026
|
973.069,32
|
12
|
81.089,11
|
|
22/07/2026
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00043/2026
|
Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO Nº 039/2026 - CONTRATO Nº 065/2024.
Nº DO PROCESSO: 23122.019550/2024-05
APOSTILAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI E A PH PARACATU SERVICE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA., RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CAMPUS SETE LAGOAS DA UFSJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90028/2024.
OBJETO - REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 065/2024, EM CONCORDÂNCIA A SUA CLÁUSULA SÉTIMA, EVIDENCIADO NO RELATÓRIO FISCAL 24/2026, DOCUMENTO SEQ. 210, DESPACHO 6872/2026 -DCONF E CONFORME ALÍNEAS ABAIXO:
A)- O VALOR GLOBAL DA PRESENTE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL É DE R$177,15, (CENTO E SETENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS) REFERENTE A CCT MG000780/2026, REGISTRADA NO MTE EM 10.03.2026, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2026 A 31/12/2026;
B) - NÃO HÁ VALOR RETROATIVO FINANCEIRO A SER RECEBIDO PELA PH PARACATU SERVICE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.
C) - A PARTIR DE 02/07/2026, O VALOR MENSAL DO CONTRATO SERÁ REAJUSTADO PARA R$81.124,54 (OITENTA E UM MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).
|
01/12/2024
|
01/12/2026
|
973.494,48
|
12
|
81.124,54
|
|
08/10/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE
|
08/10/2026
|
01/12/2026
|
996.109,32
|
12
|
83.009,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2024NE001446
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.572,01
|
70.572,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000239
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
929.629,49
|
148.366,20
|
0,00
|
781.263,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE002032
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
50,04
|
0,00
|
0,00
|
50,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000385
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
716.637,34
|
105.484,62
|
74.293,58
|
536.859,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34
|
2026-08-10
|
23122.019550/2024-05
|
2026-08-11
|
77143.96
|
|
37
|
2026-09-10
|
23122.019550/2024-05
|
2026-09-11
|
75250.82
|
|
38
|
2026-10-06
|
23122.019550/2024-05
|
2026-10-07
|
74293.58
|
|
30
|
2026-07-08
|
23122.019550/2024-05
|
2026-07-08
|
76453.93
|
|
7
|
2026-01-14
|
23122.019550/2024-05
|
2026-01-15
|
69651.58
|
|
15
|
2026-03-13
|
23122.019550/2024-05
|
2026-03-16
|
69367.91
|
|
20989
|
2025-01-14
|
23122.019550/2024-05
|
2025-01-14
|
67465.57
|
|
20993
|
2025-02-06
|
23122.019550/2024-05
|
2025-02-07
|
68337.42
|
|
21028
|
2025-07-09
|
23122.019550/2024-05
|
2025-07-14
|
71751.09
|
|
20998
|
2025-03-07
|
23122.019550/2024-05
|
2025-03-10
|
68614.18
|
|
21009
|
2025-04-16
|
23122.019550/2024-05
|
2025-04-22
|
68952.98
|
|
21011
|
2025-04-30
|
23122.019550/2024-05
|
2025-05-05
|
12251.71
|
|
21018
|
2025-05-12
|
23122.019550/2024-05
|
2025-05-13
|
71918.80
|
|
21023
|
2025-06-09
|
23122.019550/2024-05
|
2025-06-10
|
68485.14
|
|
21034
|
2025-09-08
|
23122.019550/2024-05
|
2025-09-09
|
68968.44
|
|
21032
|
2025-08-12
|
23122.019550/2024-05
|
2025-08-13
|
72937.11
|
|
21040
|
2025-10-09
|
23122.019550/2024-05
|
2025-10-10
|
69268.48
|
|
21032
|
2025-08-12
|
23122.019550/2024-05
|
2025-10-14
|
50.04
|
|
21043
|
2025-11-13
|
23122.019550/2024-05
|
2025-11-14
|
72627.99
|
|
1
|
2025-12-04
|
23122.019550/2024-05
|
2025-12-05
|
70256.39
|
|
11
|
2026-02-12
|
23122.019550/2024-05
|
2026-02-13
|
70115.87
|
|
18
|
2026-04-13
|
23122.019550/2024-05
|
2026-04-14
|
70742.83
|
|
19
|
2026-04-27
|
23122.019550/2024-05
|
2026-04-30
|
17163.54
|
|
23
|
2026-05-12
|
23122.019550/2024-05
|
2026-05-13
|
6046.75
|
|
22
|
2026-05-12
|
23122.019550/2024-05
|
2026-05-13
|
78230.55
|
|
26
|
2026-06-10
|
23122.019550/2024-05
|
2026-06-10
|
75057.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
996109.32
|
996109.3200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.618.926-**
|
PAULO HENRIQUE ABREU
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.719.726-**
|
ADRIANE MARGARETH DE OLIVEIRA SANTANA PIRES
|
Gestor
|
|
***.647.346-**
|
DIANA MIQUELE DE OLIVEIRA SILVA NEVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.223.656-**
|
PATRÍCIA DO CARMO RIOGA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
