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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00450/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
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Número da Compra
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00014/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEACP/COADM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
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Processo
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01340.008118/2024-73
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Objeto
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DAR CONTINUIDADE AO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO COM A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A UNIDADE DO INPE, EM CACHOEIRA PAULISTA – SP, POR PRAZO INDETERMINADO, EM ATENDIMENTO AO ART. 5º, DA PORTARIA SEGES/MGI Nº 1.769, DE 25 DE ABRIL DE 2023, NÃO HAVENDO ALTERAÇÃO DOS DADOS DO CONTRATO ORIGINAL. TRATA-SE DE UMA ADEQUAÇÃO PARA TRANSIÇÃO DA LEI Nº 8.666/93 PARA A LEI Nº 14.133/21, CONFORME INFORMADO PELO FISCAL DO CONTRATO NO DESPACHO INPE_CPSSM 12460772 (R.D. Nº 02.06.044.0/24)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 104.215,80
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 104.215,80
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Valor Acumulado
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R$ 6.252.948,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2024
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00450/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00450/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008118/2024-73
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01/01/2025
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16/10/2026
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104.215,80
|
1
|
104.215,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240108
|
2024NE000145
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240108
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2025NE000005
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.565,34
|
21.779,35
|
430,34
|
42.355,65
|
21.779,35
|
10.628,88
|
12.600,73
|
9.608,96
|
|
240108
|
2026NE000010
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
90.406,88
|
57.126,88
|
0,00
|
33.280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
SOR202666980130
|
2026-07-08
|
01340.008118/2024-73
|
2026-07-15
|
1408.14
|
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SOR202676113518
|
2026-08-06
|
01340.008118/2024-73
|
2026-08-14
|
5221.52
|
|
SOR202685268375
|
2026-09-04
|
01340.008118/2024-73
|
2026-09-09
|
2480.01
|
|
SOR202695424423
|
2026-10-06
|
01340.008118/2024-73
|
2026-10-09
|
1902.85
|
|
SOR202523770200
|
2025-03-07
|
01340.008118/2024-73
|
2025-03-17
|
458.21
|
|
SOR202514704694
|
2025-02-07
|
01340.001121/2025-47
|
2025-03-07
|
7036.18
|
|
SOR202545204176
|
2025-05-07
|
01340.004632/2025-11
|
2025-06-23
|
8914.71
|
|
SOR202534692524
|
2025-04-04
|
01340.004041/2025-43
|
2025-05-29
|
7500.97
|
|
SOR202579965707
|
2025-08-07
|
01340.006050/2025-79
|
2025-08-15
|
974.50
|
|
SOR202567145413
|
2025-07-04
|
01340.004322/2025-04
|
2025-09-02
|
16799.57
|
|
SOR202589951247
|
2025-09-05
|
01340.007212/2025-96
|
2025-09-19
|
1381.20
|
|
SOR2025111972661
|
2025-11-07
|
01340.009204/2025-84
|
2025-12-01
|
4576.65
|
|
SOR20263299631
|
2026-01-07
|
01340.000156/2026-40
|
2026-01-09
|
1478.04
|
|
SOR202612902817
|
2026-02-06
|
01340.008118/2024-73
|
2026-02-10
|
3921.87
|
|
SOR202622015800
|
2026-03-05
|
01340.008118/2024-73
|
2026-03-05
|
14251.99
|
|
SOR2025121471014
|
2025-12-05
|
01340.008118/2024-73
|
2026-03-23
|
6369.07
|
|
SOR202595186246
|
2025-09-18
|
01340.008118/2024-73
|
2026-03-23
|
3935.37
|
|
SOR202632558148
|
2026-04-06
|
01340.008118/2024-73
|
2026-04-13
|
6623.20
|
|
SOR202644243141
|
2026-05-07
|
01340.008118/2024-73
|
2026-05-18
|
2051.91
|
|
SOR202654197297
|
2026-06-05
|
01340.008118/2024-73
|
2026-06-10
|
1243.23
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
12
|
8684.65
|
104215.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.596.058-**
|
MARIA CRISTINA LUIZ SIMÕES
|
Gestor
|
|
***.715.528-**
|
WAGNER JOSÉ DE ALMEIDA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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