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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00019/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152004 - IBC/RJ
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DP/DPA
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.370.836/0001-01 - TURICENTER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23119.003937/2023-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA PARA VOOS DOMÉSTICOS OU VOOS INTERNACIONAIS, CONTEMPLANDO ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, COTAÇÃO E EMISSÃO DE SEGURO-VIAGEM, BEM COMO ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 599.986,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 599.986,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.199.838,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2024
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00019/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.003937/2023-18
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02/12/2024
|
02/12/2025
|
599.986,50
|
1
|
599.986,50
|
|
02/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses
|
03/12/2025
|
02/12/2026
|
599.986,50
|
1
|
599.986,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152004
|
2024NE400061
|
VDPA2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
99.999,00
|
99.999,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2025NE400001
|
VGAB2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
250.180,68
|
25.734,00
|
2.766,29
|
221.680,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2026NE400002
|
VGAB2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
349.998,61
|
134.116,99
|
929,26
|
214.952,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2026NE400027
|
VPLA2F0100E - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO - DPLAN
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
99.997,76
|
25.696,86
|
0,00
|
74.300,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
65948
|
2026-08-03
|
23119.003937/2023-18
|
2026-08-06
|
18982.17
|
|
66245
|
2026-08-17
|
23119.003937/2023-18
|
2026-08-28
|
2660.84
|
|
66568
|
2026-09-01
|
23119.003937/2023-18
|
2026-09-29
|
24388.27
|
|
66819
|
2026-09-16
|
23119.003937/2023-18
|
2026-10-13
|
42402.14
|
|
64484
|
2026-06-26
|
23119.003937/2023-18
|
2026-07-06
|
48826.02
|
|
64765
|
2026-06-26
|
23119.003937/2023-18
|
2026-07-06
|
54216.41
|
|
61943
|
2026-01-23
|
23119.003937/2023-18
|
2026-01-24
|
6125.85
|
|
109/00039254-8
|
2025-05-23
|
23119.003937/2023-18
|
2025-06-13
|
5666.39
|
|
109/00037010-6
|
2025-01-08
|
23119.003937/2023-18
|
2025-01-17
|
6382.76
|
|
109/00037564-2
|
2025-02-07
|
23119.003937/2023-18
|
2025-02-24
|
9972.23
|
|
55797
|
2025-03-07
|
23119.003937/2023-18
|
2025-04-01
|
18260.99
|
|
56484
|
2025-04-10
|
23119.003937/2023-18
|
2025-04-24
|
3992.14
|
|
56589
|
2025-04-17
|
23119.003937/2023-18
|
2025-04-24
|
8925.08
|
|
109/00038845-4
|
2025-04-30
|
23119.003937/2023-18
|
2025-05-20
|
1707.93
|
|
57486
|
2025-06-12
|
23119.003937/2023-18
|
2025-06-24
|
20524.76
|
|
57911
|
2025-07-03
|
23119.003937/2023-18
|
2025-07-16
|
3120.00
|
|
58465
|
2025-07-31
|
23119.003937/2023-18
|
2025-08-21
|
8030.20
|
|
59535
|
2025-10-07
|
23119.003937/2023-18
|
2025-10-17
|
57332.66
|
|
58982
|
2025-08-28
|
23119.003937/2023-18
|
2025-09-15
|
2254.28
|
|
60218
|
2025-10-21
|
23119.003937/2023-18
|
2025-12-09
|
58270.59
|
|
61198
|
2025-12-11
|
23119.003937/2023-18
|
2025-12-30
|
20006.67
|
|
60772
|
2025-11-19
|
23119.003937/2023-18
|
2026-02-03
|
39920.05
|
|
63203
|
2026-03-27
|
23119.003937/2023-18
|
2026-04-13
|
74300.90
|
|
65275
|
2026-07-01
|
23119.003937/2023-18
|
2026-07-06
|
66807.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
150
|
0.01
|
1.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
150
|
3999.9
|
599985.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.677.101-**
|
BRENA AQUINO RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.320.238-**
|
CAMILA PEREIRA JABALI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
