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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00062/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00037/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.149.997/0001-00 - ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS LTDA
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Processo
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00400.000433/2017-17
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Objeto
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OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO PERIGOSOS, GERADOS NAS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, EM BRASÍLIA/DF, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2018
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Vig. Fim
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29/12/2019
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Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.457,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 2.457,88
|
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Valor Acumulado
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R$ 11.910,88
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2017
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00062/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0062/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00400.000433/2017-17
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29/12/2017
|
28/12/2018
|
9.453,00
|
12
|
787,75
|
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28/12/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N 062/2017-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2018 E POR TERMO FINAL O DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI N 8.666/93, BEM COMO, EFETUAR O REAJUSTE DO PREÇO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO INAUGURAL E PROCEDER A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA.
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29/12/2018
|
29/12/2019
|
9.831,53
|
1
|
9.831,53
|
|
23/12/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER EM VINTE E CINCO POR CENTO O VALOR CONTRATUAL.
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23/12/2018
|
29/12/2019
|
2.457,88
|
1
|
2.457,88
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2019NE800251
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.652,48
|
867,80
|
0,00
|
9.784,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2018NE800387
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2019NE000186
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
878,74
|
0,00
|
0,00
|
878,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00162
|
2018-02-26
|
00676.000153/2018-41
|
2018-02-27
|
843.58
|
|
00303
|
2018-03-13
|
00676.000153/2018-41
|
2018-03-14
|
1119.98
|
|
00338
|
2018-04-06
|
00676.000153/2018-41
|
2018-04-09
|
1064.49
|
|
00640
|
2018-05-15
|
00676.000153/2018-41
|
2018-05-16
|
1098.27
|
|
00651
|
2018-06-04
|
00676.000153/2018-41
|
2018-06-14
|
982.29
|
|
000.054
|
2018-07-12
|
00676.000153/2018-41
|
2018-07-12
|
914.48
|
|
000.532
|
2018-10-08
|
00676.000153/2018-41
|
2018-10-08
|
974.07
|
|
1.053
|
2019-02-11
|
00676.000455/2019-09
|
2019-02-11
|
1011.06
|
|
1.200
|
2019-03-14
|
00676.000455/2019-09
|
2019-03-14
|
1023.77
|
|
1.327
|
2019-04-08
|
00676.001143/2019-12
|
2019-04-10
|
1072.92
|
|
1569
|
2019-06-05
|
00676.001573/2019-26
|
2019-06-06
|
604.86
|
|
000.674
|
2018-11-14
|
00676.000153/2018-41
|
2018-11-19
|
1152.86
|
|
796
|
2018-12-12
|
00676.000153/2018-41
|
2018-12-12
|
1066.55
|
|
000.946
|
2019-01-17
|
00676.000153/2018-41
|
2019-01-21
|
932.97
|
|
1479
|
2016-05-14
|
00676.001417/2019-65
|
2019-05-23
|
1162.69
|
|
1745
|
2019-07-05
|
00676.001847/2019-87
|
2019-07-12
|
282.12
|
|
1888
|
2019-09-09
|
00676.002082/2019-01
|
2019-08-12
|
807.90
|
|
2024
|
2019-09-06
|
00676.002468/2019-12
|
2019-09-10
|
1032.32
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2019-12-29
|
614.47
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.522.701-**
|
LUISA AIRES OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.477.841-**
|
ADRIENNE DE PAIVA FERNANDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.562.861-**
|
ANTÔNIO CARLOS MELO DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.522.701-**
|
LUISA AIRES OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.562.861-**
|
ANTÔNIO CARLOS MELO DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.149.522-**
|
WILSON CUNHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor
|
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.451.431-**
|
DAMÁSIO DANTAS LUIZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
