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Órgão 37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2019
Unidade Realizadora da Compra 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Número da Compra 00006/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CGTEC
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 00190.104061/2019-73
Objeto CONTRATAÇÃO DE PROVIMENTO DE SERVIÇO DEDE COMUNICAÇÃO QUE COMPÕE A REDE WAN MPLS (MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING) DA CGU, INCLUINDO ASCONEXÕES COM A INTERNET NA SEDE E NAS UNIDADESREGIONAIS, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ASSIM COMO TODAS AS OBRIGAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NA PROPOSTA DE PREÇOS, INTEGRAM ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Informações Complementares 21/05/2024 E 03/06/2024
Vig. Início 20/05/2019
Vig. Fim 20/11/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.189.021,98
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.189.021,98
Valor Acumulado R$ 126.482.797,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/05/2019 00005/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.104061/2019-73 20/05/2019 20/05/2021 3.110.593,68 1 3.110.593,68
14/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CONTRATADA DE CONSÓRCIO CLARO/PRIMESYS - CGU 05/18 PARA CLARO S.A. 20/05/2019 20/05/2021 3.110.593,68 1 3.110.593,68
28/04/2021 00002/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 5/2019 POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A CONTAR DE 21 DE MAIO DE 2021, E REAJUSTE DO SEU VALOR EM APROXIMADAMENTE 9,45% (NOVE INTEIROS E QUARENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS DÉCIMA SEGUNDA E DÉCIMA DO CONTRATO ORIGINAL, RESPECTIVAMENTE. 21/05/2021 20/05/2023 3.663.323,25 1 3.663.323,25
02/06/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 5/2019, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA, COM EFEITOS A CONTAR DE 21 DE MAIO DE 2022. 20/05/2019 20/05/2023 3.663.323,25 1 3.663.323,25
10/05/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 5/2019, POR 12 (DOZE) MESES, COMTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/05/2024, OU ATÉ O FIM DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA REDE WAN A SER CONTRATADA, O QUE OCORRER PRIMEIRO, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM 2,44% (DOIS INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO), COM EFEITOS A CONTAR DE 21/05/2023, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA, SUBCLÁUSULA PRIMEIRA, DO CONTRATO ORIGINÁRIO. 21/05/2023 20/05/2024 2.266.823,76 1 2.266.823,76
07/08/2023 00004/2023 Termo Aditivo ALTERAR OS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS 29 A 54 E 61 DO CONTRATO Nº 5/2019 NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA, SUBCLÁUSULA PRIMEIRA, DO SEU 3º TERMO ADITIVO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, DEVIDO À ALTERAÇÃO DA FAIXA DE SERVIÇO DOS ITENS 29 A 54 E 61 DO CONTRATO DA FAIXA 4 PARA A FAIXA 5 E AO AUMENTO DAS VELOCIDADES (EM MBPS) DOS LINKS DE INTERNET DENTRO FAIXA 5, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "A", DA LEI Nº 8.666, DE 1993 07/08/2023 20/05/2024 2.266.823,76 1 2.266.823,76
06/05/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAR, DE FORMA EXCEPCIONAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 5/2019, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21 DE MAIO DE 2024 A 20 DE NOVEMBRO DE 2024, OU ATÉ O FIM DA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO N° 7/2024, O QUE OCORRER PRIMEIRO, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4° DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 21/05/2024 20/11/2024 1.164.824,40 1 1.164.824,40
13/08/2024 00003/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 5/2019, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA, COM EFEITOS A CONTAR DE 21 DE MAIO DE 2024 (QUANTO AOS ITENS 1 A 28, 55 A 60, 62 E 63 DO CONTRATO) E A CONTAR DE 8 DE JUNHO DE 2024 (QUANTO AOS ITENS 29 A 54 E 61 DO CONTRATO) 20/05/2019 20/11/2024 1.189.021,98 1 1.189.021,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
370003 2021NE000051 100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.329.245,82 0,00 0,00 1.099.380,86 229.636,52 0,00 0,00 229.636,52
370003 2023NE000078 100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.144.334,32 288.997,86 0,00 1.855.336,46 288.997,86 50.210,28 50.210,28 238.787,58
370003 2022NE000054 100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.681.348,78 0,00 0,00 1.257.203,48 510.361,46 86.216,16 86.216,16 337.929,14
370003 2024NE000041 102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.820.833,35 398.810,72 212.281,60 1.209.741,03 403.789,90 0,00 2.489,59 608.602,73
370003 2024NE000215 102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 184.166,65 184.166,65 0,00 0,00 233.259,66 49.093,01 98.186,02 135.073,64
370003 2019NE800346 100200 - SUSTENTACAO TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2020NE800082 100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.203.628,81 532.349,87 0,00 671.278,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2302064000228 2023-02-15 00190.104061/2019-73 2023-04-14 132502.82
2301015092093 2023-01-09 00190.104061/2019-73 2023-03-24 132461.26
21/11/01507598-5 2021-11-10 00190.100154/2021-43 2022-02-02 103946.87
21/12/01508262-3 2021-12-10 00190.100154/2021-43 2022-02-02 103983.13
22/02/01508343-8 2022-02-09 00190.100276/2022-11 2022-05-03 114820.32
22/03/01508055-0 2022-03-09 00190.100276/2022-11 2022-05-03 114766.69
22/01/01507980-7 2022-01-13 00190.100276/2022-11 2022-02-15 103971.24
22/04/01508675-0 2022-04-07 00190.100276/2022-11 2022-06-07 114849.34
22/05/01508515-3 2022-05-09 00190.100276/2022-11 2022-07-05 114440.13
22/06/01508987-4 2022-06-08 00190.100276/2022-11 2022-08-01 114849.34
22/07/01508726-5 2022-07-09 00190.104061/2019-73 2022-11-16 0.00
22/09/01508908-0 2022-09-09 00190.104061/2019-73 2022-12-08 0.00
22/10/01509233-4 2022-10-12 00190.104061/2019-73 2022-12-08 0.00
22/08/01509113-0 2022-08-10 00190.104061/2019-73 2022-12-08 0.00
22/12/01509403-7 2022-12-08 00190.104061/2019-73 2023-02-01 132393.07
23/08/01509845-B 2023-09-27 00190.104061/2019-73 2023-09-29 66541.49
22/11/01509000-7 2022-11-08 00190.104061/2019-73 2023-01-16 0.00
23/04/015097490 2023-04-11 00190.104061/2019-73 2023-06-12 168876.71
23/03/015092419 2023-03-10 00190.104061/2019-73 2023-06-12 168840.06
23/05/01509411-1 2023-05-08 00190.104061/2019-73 2023-06-29 169523.80
230601509712-4 2023-06-07 00190.104061/2019-73 2023-08-09 169462.16
23/08/01509845-A 2023-09-27 00190.104061/2019-73 2023-09-29 73118.36
23/08/01509845-4 2023-08-07 00190.104061/2019-73 2023-09-26 169328.74
23/07/01509629-5 2023-07-07 00190.104061/2019-73 2023-09-27 169465.30
23/09/01509771-2 2023-09-07 00190.104061/2019-73 2023-10-16 169446.50
23/10/01509966-3 2023-10-10 00190.104061/2019-73 2023-11-23 169506.88
23/11/01509819-4 2023-11-08 00190.104061/2019-73 2023-12-05 169380.74
23/12/01510170-2 2023-12-08 00190.104061/2019-73 2024-01-19 178567.95
23/12/01510001-1 2023-12-08 00190.104061/2019-73 2024-01-19 70788.50
24/04/01510482-6 2024-04-10 00190.104061/2019-73 2024-05-20 178366.73
24/02/01510499-4 2024-02-09 00190.104061/2019-73 2024-08-22 178735.49
24/03/01510442-8 2024-03-08 00190.104061/2019-73 2024-09-17 177153.44
24/05/01510450-0 2024-05-10 00190.104061/2019-73 2024-06-05 178612.23
24/07/01510491-6 2024-07-10 00190.104061/2019-73 2024-12-06 178435.53
24/06/01510467-9 2024-06-10 00190.104061/2019-73 2024-12-05 173878.20
24/05/01510450-02 2024-05-10 00190.104061/2019-73 2025-01-20 12547.48
24/08/01510639-0 2024-08-08 00190.104061/2019-73 2025-01-20 181829.39
24/11/01510953-8 2024-11-12 00190.104061/2019-73 2025-02-21 150925.97
24/09/01510664-2 2024-09-10 00190.104061/2019-73 2025-01-20 182457.02
24/10/01510715-2 2024-10-10 00190.104061/2019-73 2025-02-21 182457.02
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-08-20 109899.70
Seguro Garantia 2023-08-20 121334.78
Seguro Garantia 2024-08-20 69680.04
Seguro Garantia 2025-02-20 34944.73
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 520.8 3124.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 560.07 3360.4200
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 560.07 3360.4200
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 552.07 3312.4200
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 552.07 3312.4200
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 584.82 3508.9200
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 569.94 3419.6400
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 585.21 3511.2600
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 560.69 3364.1400
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 557.71 3346.2600
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 570.58 3423.4800
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 536.43 3218.5800
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 521.19 3127.1400
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 551.81 3310.8600
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 593.45 3560.7000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 576.95 3461.7000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 636.24 3817.4400
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 655.16 3930.9600
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 645.36 3872.1600
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 655.16 3930.9600
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 760.72 4564.3200
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 725.92 4355.5200
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 697.75 4186.5000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 707.04 4242.2400
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 775.78 4654.6800
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 687.76 4126.5600
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 68888.87 413333.2200
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 6 2280.08 13680.4800
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1128.82 6772.9200
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1213.89 7283.3400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1054.9 6329.4000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1195.87 7175.2200
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1128.82 6772.9200
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1195.87 7175.2200
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1195.87 7175.2200
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1251.62 7509.7200
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1213.89 7283.3400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1213.89 7283.3400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1213.89 7283.3400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1161.37 6968.2200
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1128.82 6772.9200
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1128.82 6772.9200
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1213.89 7283.3400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1195.87 7175.2200
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1346.28 8077.6800
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1386.86 8321.1600
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1366.26 8197.5600
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1386.86 8321.1600
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1386.86 8321.1600
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1366.26 8197.5600
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1386.86 8321.1600
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1614.99 9689.9400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1740.47 10442.8200
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1569.73 9418.3800
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 19601.42 117608.5200
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 11749.6 70497.6000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 6232.58 37395.4800
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 18209.89 109259.3400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 3518.83 21112.9800
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 4903.87 29423.2200
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 12389.58 74337.4800
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6 1107.33 6643.9800
Prepostos
CPF Nome
***.900.266-** MARIA AUXILIADORA BRAGA DE SOUSA - CARGO: GERENTE EXECUTIVA DE CONTAS
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.918.635-** ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO Gestor
***.903.473-** GUSTAVO MOURA DE SOUSA Fiscal Requisitante
***.548.940-** MATEUS DAUERNHEIMER MACHADO Fiscal Requisitante Substituto
***.740.951-** LUCIANO TRINDADE ALTOE Responsável Unidade Requisitante
***.745.766-** ANDERSON PEREIRA ARRUDA Responsável no Setor de Contratos
***.543.271-** THAÍSE AMARAL DANTAS Responsável no Setor de Contratos
***.865.401-** MAÍRA MONTEIRO GOMES Fiscal Setorial
***.425.211-** LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO Responsável no Setor de Contratos
***.279.986-** KLERYSTON ROBERTO SANTOS SOBRINHO Fiscal Técnico
***.418.791-** ROBERTO RONDON Fiscal Técnico Substituto
***.411.611-** JEFTE MEDEIROS DE SOUZA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERCEIRO 66.96 KB 14/08/2024 07:31:36
Descrição Super (SEI): Termo Aditivo (3196903)
Descrição Comprasgovbr: QUINTO 		Link externo 08/05/2024 07:51:00
Descrição Super (SEI): Termo Aditivo (2904034)
Descrição Comprasgovbr: QUARTO 		Link externo 08/08/2023 07:29:15
Descrição Super (SEI): Termo Aditivo (2786500)
Descrição Comprasgovbr: TERCEIRO 		Link externo 11/05/2023 07:14:42
SEGUNDO 66.33 KB 28/07/2022 10:22:29
Decreto 11.430 Não
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