Visualizar Consulta Contrato :: Contratos.gov.br

Órgão

39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...

Unidade da Prestação do Serviço

393012 - SUP.REG. RS - DNIT

Unidade Gestora Origem do Contrato

393012 - SUP.REG. RS - DNIT

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00494/2018

Unidade Realizadora da Compra

393012 - SUP.REG. RS - DNIT

Número da Compra

00044/2017

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A

Processo

50610.000690/2016-62

Objeto

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO (PATO) NA BR-285/RS, SEGMENTO KM 414,800 AO KM 496,200.

Informações Complementares

Vig. Início

27/06/2018

Vig. Fim

23/10/2020

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 26.009.560,00

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 0,00

Valor Acumulado

R$ 0,00

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas
25/06/2018	00494/2018	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00494/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.000690/2016-62	27/06/2018	23/10/2020	26.009.560,00	1
28/08/2019	00001/2019	Termo Aditivo	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS.	27/06/2018	23/10/2020	170.821,08	1
11/11/2019	00002/2019	Termo Aditivo	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS.	27/06/2018	23/10/2020	97.732,45	1
10/02/2020	00003/2020	Termo Aditivo	TERMO ADITIVO DA 1ª REVISÃO DE PROJETOEM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO. O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 26.009.560,00 PARA R$ 28.750.101,16, EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 2.740.541,16.	13/02/2020	23/10/2020	2.740.541,16	1

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
393003	2019NE803021	MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	471.767,99	471.767,99
393003	2020NE800349	DIR0101 - CONSERVACAO RODOVIARIA	449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.651.347,68	0,00	1.651.347,68	0,00	0,00
393003	2020NE801397	MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS	449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.106.457,35	151.194,00	955.263,35	0,00	0,00
393003	2018NE801018	MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393003	2018NE802937	MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393003	2018NE803989	MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393003	2018NE805708	MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393003	2018NE805764	MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393003	2019NE800203	MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393003	2019NE801994	MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393003	2019NE805696	MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	SERVIÇO ENGENHARIA	1	26009560	26009560.0000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

Clique aqui para acessar

Terceirizados

Clique aqui para acessar

Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.