|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00034/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00006/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
|
|
Processo
|
00589.001058/2019-25
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, TR E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA AGU EM MARILIA, BOTUCATU,BAURU, JUNDIAI E SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
24/10/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 226.773,54
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.897,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.586.292,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/10/2019
|
00034/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0034/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001058/2019-25
|
24/10/2019
|
24/10/2020
|
1.359.518,88
|
1
|
1.359.518,88
|
|
19/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, RESSALVADO O DIREITO DE REAJUSTE REFERENTE AO INTERREGNO DE 2019/2020.
|
25/10/2020
|
24/10/2021
|
226.773,54
|
1
|
0,00
|
|
23/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº34/2019, DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA AS UNIDADES DA AGU NA PSU MARÍLIA, PSU BAURU E PSF SÃO JOÃO DA BOA VISTA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES OU ATÉ QUE ENCERRE A IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, A QUAL SERÁ COMUNICADA FORMALMENTE POR E-MAIL, CONTRATADOS COM A EMPRESA CLARO S.A. POR MEIO DO CONTRATO Nº 12/2021.
|
25/10/2021
|
24/10/2022
|
226.773,54
|
12
|
18.897,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2019NE800942
|
AGU0041 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.693,67
|
56.693,67
|
0,00
|
0,00
|
56.693,67
|
56.693,67
|
56.693,67
|
0,00
|
|
110099
|
2020NE800077
|
AGU0041 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
72.489,45
|
70.594,07
|
0,00
|
1.895,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2020NE801250
|
AGU0041 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
181,95
|
181,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2021NE000130
|
AGU0041 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2021NE000229
|
AGU0041 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.989,80
|
0,00
|
0,00
|
2.656,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2022NE000148
|
AGU0041 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.240,00
|
2.620,00
|
2.620,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
650.723/10/21
|
2021-10-13
|
00571.000018/2021-70
|
2021-10-29
|
33.63
|
|
11553-013.443.615
|
2020-04-13
|
00602.002325/2020-08
|
2020-04-24
|
21.75
|
|
6400730595
|
2020-04-24
|
00574.000357/2020-45
|
2020-05-04
|
207.90
|
|
6400759538
|
2020-05-28
|
00574.000357/2020-45
|
2020-06-01
|
136.62
|
|
6400776243
|
2020-06-15
|
00574.000357/2020-45
|
2020-06-23
|
130.57
|
|
164.461/01/2021
|
2021-01-13
|
00571.000018/2021-70
|
2021-01-26
|
37.13
|
|
11074-014.383.511
|
2020-07-13
|
00571.000139/2020-31
|
2020-07-24
|
74.42
|
|
6400833411
|
2020-07-30
|
00574.000357/2020-45
|
2020-07-31
|
190.45
|
|
6400874604
|
2020-09-01
|
00574.000357/2020-45
|
2020-09-04
|
180.29
|
|
6400897782
|
2020-09-16
|
00574.000357/2020-45
|
2020-09-24
|
198.61
|
|
6400943798
|
2020-10-15
|
00574.000357/2020-45
|
2020-10-21
|
192.42
|
|
6400999226
|
2020-11-25
|
00574.000357/2020-45
|
2020-11-26
|
205.92
|
|
6401049180
|
2021-01-08
|
00574.000357/2020-45
|
2021-01-11
|
344.50
|
|
11074-017.838.889
|
2021-07-13
|
00571.000018/2021-70
|
2021-07-29
|
28.02
|
|
6401094199
|
2021-02-18
|
00574.000357/2020-45
|
2021-02-18
|
315.90
|
|
11074.016.443.211
|
2021-02-10
|
00571.000018/2021-70
|
2021-02-24
|
87.75
|
|
6401236803
|
2021-07-16
|
00574.000086/2021-17
|
2021-07-22
|
141.81
|
|
11074.016.729.127
|
2021-03-12
|
00571.000018/2021-70
|
2021-03-23
|
33.45
|
|
6401112620
|
2021-03-08
|
00574.000086/2021-17
|
2021-03-10
|
138.52
|
|
11074.017.012.231
|
2021-04-13
|
00571.000018/2021-70
|
2021-04-29
|
24.18
|
|
11074018.107.960
|
2021-08-12
|
00571.000018/2021-70
|
2021-08-26
|
59.13
|
|
6401189197
|
2021-05-21
|
00574.000086/2021-17
|
2021-05-25
|
159.30
|
|
6401189204
|
2021-05-21
|
00574.000086/2021-17
|
2021-05-25
|
354.94
|
|
6401189222
|
2021-05-21
|
00574.000086/2021-17
|
2021-05-25
|
208.16
|
|
11074.017.291.310
|
2021-05-12
|
00571.000018/2021-70
|
2021-05-27
|
28.03
|
|
11074017.566.921
|
2021-06-13
|
00571.000018/2021-70
|
2021-06-22
|
60.32
|
|
11365-017.960.749
|
2021-07-27
|
00574.000086/2021-17
|
2021-08-04
|
73.48
|
|
11365-018.228.543
|
2021-09-01
|
00574.000086/2021-17
|
2021-09-02
|
134.69
|
|
11074-018.380.437
|
2021-09-13
|
00571.000018/2021-70
|
2021-09-28
|
59.20
|
|
11365017415584
|
2021-06-01
|
00574.000086/2021-17
|
2021-06-01
|
225.45
|
|
11533-018.653.463
|
2021-10-15
|
00602.000003/2021-05
|
2021-10-15
|
11.63
|
|
11365018499573
|
2021-10-01
|
00574.000086/2021-17
|
2021-10-04
|
197.22
|
|
11365018768746
|
2021-10-27
|
00574.000086/2021-17
|
2021-11-03
|
193.01
|
|
6401368502
|
2021-12-02
|
00574.000086/2021-17
|
2021-12-13
|
220.26
|
|
11074-018.919.313
|
2021-11-11
|
00571.000018/2021-70
|
2021-12-22
|
44.97
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-01-24
|
11338.68
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
1008
|
0.22
|
2661.1200
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
1008
|
0.34
|
4112.6400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
1008
|
0.4
|
4838.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
2390
|
0.5
|
14340.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
1008
|
0.68
|
8225.2800
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
1008
|
0.65
|
7862.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
7370.5
|
0.07
|
6191.2200
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
3108
|
0.34
|
12680.6400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
3108
|
0.4
|
14918.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
7370.5
|
0.5
|
44223.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
3108
|
0.68
|
25361.2800
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
3108
|
0.65
|
24242.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
1935
|
0.07
|
1625.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
816
|
0.19
|
1860.4800
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
816
|
0.22
|
2154.2400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
816
|
0.34
|
3329.2800
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
816
|
0.4
|
3916.8000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
1935
|
0.5
|
11610.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
816
|
0.68
|
6658.5600
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
816
|
0.65
|
6364.8000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
2390
|
0.07
|
2007.6000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
1008
|
0.19
|
2298.2400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
3108
|
0.19
|
7086.2400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
3108
|
0.22
|
8205.1200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.130.191-**
|
LEONARDO LIMA FIGUEIREDO DE SOUZA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.564.988-**
|
JULIO CESAR VARSONI SALOMÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.479.028-**
|
TATIANA DE PIZA LOPES DA SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.449.018-**
|
MEGUMI FUZIMOTO NAKAMURA
|
Gestor
|
|
***.468.638-**
|
NEUSA KIMIYO FUGIMOTO DA PAIXÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.479.028-**
|
TATIANA DE PIZA LOPES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.803.818-**
|
DANIEL DIMAZIERO FERREIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.834.927-**
|
RODRIGO BETZLER CARDOSO GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.987.278-**
|
MARCELO BERTOLDO MOTTA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.449.018-**
|
MEGUMI FUZIMOTO NAKAMURA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.777.448-**
|
FERNANDO DANTAS JORGE DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.468.638-**
|
NEUSA KIMIYO FUGIMOTO DA PAIXÃO
|
Fiscal Setorial
|
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***.191.701-**
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VANESSA ARATANI SUDO
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Gestor
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***.564.988-**
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JULIO CESAR VARSONI SALOMÃO
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Fiscal Setorial
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***.062.548-**
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CLARICE DE JESUS BABA
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Fiscal Setorial
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***.917.308-**
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REGINA BORGES DA SILVA FARÇONI
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Fiscal Setorial Substituto
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***.725.733-**
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PRISCILLA FARIAS PITTS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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