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Órgão 26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 153048 - RC/UFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 153048 - RC/UFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000641
Unidade Realizadora da Compra 160478 - 13º R C MEC
Número da Compra 00005/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Processo 23068.041814/2024-09
Objeto ITEM FORNECIDO POR MEIO DE ADESÃO ÓRGÃO: 52121/COMANDO DO EXERCITO UASG: 160478 - 13/REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO PE 05/2023 - N° DO PROCESSO: 64682004919202328
Informações Complementares 16047805000052023 - UASG Minuta: 153048
Vig. Início 20/08/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 219,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 219,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/08/2024 2024NE000641 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000641 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.041814/2024-09 20/08/2024 31/12/2024 219,00 1 219,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153048 2024NE000641 MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 219,00 0,00 0,00 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ESPONJA LIMPEZA 300 0.73 219.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000641 21.99 KB 03/12/2024 14:16:22
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo