|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Número da Compra
|
90009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08361.003911/2023-04
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO POSTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COPEIRA E MOTORISTA A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA SR/PF/AP E DPF/OPE/AP
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.979.214,40
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 166.320,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.432.652,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/11/2024
|
00017/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.003911/2023-04
|
01/12/2024
|
30/11/2029
|
9.275.729,40
|
60
|
154.595,49
|
|
29/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO EM FUNÇÃO DO REAJUSTE SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL A PARTIR DE JANEIRO DE 2025, DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, BEM COMO DA ATUALIZAÇÃO DE INSUMOS PELO IPCA, COM O OBJETIVO DE RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 17/2024 - SR/PF/AP.
|
01/12/2024
|
30/11/2029
|
9.356.862,00
|
60
|
155.947,70
|
|
10/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, EM RAZÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA POR INSTRUMENTO COLETIVO, PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 17/2024 – SR/PF/AP.
|
01/12/2024
|
30/11/2029
|
9.979.214,40
|
60
|
166.320,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200402
|
2026NE000009
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
114.348,25
|
0,00
|
0,00
|
114.348,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2025NE000005
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
863.920,61
|
75.216,12
|
123.206,52
|
665.497,97
|
228.884,06
|
0,00
|
0,00
|
352.090,58
|
|
200402
|
2024NE000364
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000203
|
SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2025NE000145
|
PF99ON9CCAC - CONTROLE E FISCALIZACAO DE CACS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
199.546,32
|
0,00
|
24.117,88
|
175.428,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
24.117,88
|
|
200402
|
2026NE000109
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
809.252,83
|
2.625,27
|
359.922,72
|
446.704,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49264
|
2026-03-18
|
08361.001576/2026-44
|
2026-04-06
|
107476.51
|
|
49208
|
2026-03-17
|
08361.001577/2026-99
|
2026-04-23
|
11262.41
|
|
50361
|
2026-04-16
|
08361.001917/2026-81
|
2026-04-23
|
11453.30
|
|
50461
|
2026-04-17
|
08361.001948/2026-32
|
2026-04-24
|
106712.92
|
|
51447
|
2026-05-14
|
08361.002361/2026-41
|
2026-05-20
|
117128.79
|
|
51740
|
2026-05-27
|
08361.002767/2026-23
|
2026-05-29
|
9366.37
|
|
51741
|
2026-05-27
|
08361.002767/2026-23
|
2026-05-29
|
55411.82
|
|
51448
|
2026-05-14
|
08361.003098/2026-15
|
2026-07-28
|
12214.94
|
|
56740
|
2026-09-30
|
08361.004663/2026-53
|
2026-10-01
|
122717.79
|
|
56741
|
2026-09-30
|
08361.004666/2026-97
|
2026-10-01
|
128827.93
|
|
56742
|
2026-09-30
|
08361.004694/2026-12
|
2026-10-01
|
128827.93
|
|
56022
|
2026-09-15
|
08361.004665/2026-42
|
2026-09-16
|
12214.94
|
|
56023
|
2026-09-15
|
08361.004693/2026-60
|
2026-09-16
|
12214.94
|
|
56024
|
2026-09-15
|
08361.004695/2026-59
|
2026-09-16
|
12214.94
|
|
56513
|
2026-09-24
|
08361.005186/2026-43
|
2026-09-24
|
21086.08
|
|
56514
|
2026-09-24
|
08361.005186/2026-43
|
2026-09-24
|
2274.14
|
|
43854
|
2025-10-27
|
08361.003911/2023-04
|
2025-10-31
|
90572.27
|
|
34220
|
2025-03-07
|
08361.003911/2023-04
|
2025-03-10
|
79499.21
|
|
34221
|
2025-03-07
|
08361.003911/2023-04
|
2025-03-12
|
11356.38
|
|
34872
|
2025-03-27
|
08361.003911/2023-04
|
2025-04-01
|
79499.21
|
|
34873
|
2025-03-27
|
08361.003911/2023-04
|
2025-04-04
|
11356.38
|
|
35854
|
2025-04-14
|
08361.003911/2023-04
|
2025-04-28
|
76649.73
|
|
35699
|
2025-04-09
|
08361.003911/2023-04
|
2025-05-05
|
11356.38
|
|
37764
|
2025-06-04
|
08361.003911/2023-04
|
2025-06-10
|
79499.21
|
|
37765
|
2025-06-04
|
08361.003911/2023-04
|
2025-06-11
|
11356.38
|
|
37762
|
2025-06-04
|
08361.003911/2023-04
|
2025-06-06
|
79060.83
|
|
37763
|
2025-06-04
|
08361.003911/2023-04
|
2025-06-11
|
11356.38
|
|
48117
|
2026-02-19
|
08361.000686/2026-99
|
2026-02-24
|
102894.95
|
|
43736
|
2025-10-22
|
08361.003911/2023-04
|
2025-10-31
|
78829.15
|
|
43737
|
2025-10-22
|
08361.003911/2023-04
|
2025-10-31
|
84278.60
|
|
43853
|
2025-10-27
|
08361.003911/2023-04
|
2025-10-31
|
90696.59
|
|
46124
|
2025-12-22
|
08361.005903/2025-56
|
2025-12-24
|
93385.80
|
|
44261
|
2025-11-05
|
08361.003137/2025-95
|
2025-12-29
|
11356.38
|
|
44262
|
2025-11-05
|
08361.003669/2025-22
|
2025-12-29
|
11356.38
|
|
44264
|
2025-11-05
|
08361.004712/2025-77
|
2025-12-29
|
11356.38
|
|
44263
|
2025-11-05
|
08361.004484/2025-35
|
2025-12-29
|
11356.38
|
|
46210
|
2025-12-29
|
08361.005987/2025-28
|
2025-12-29
|
10599.29
|
|
48498
|
2026-02-26
|
08361.000700/2026-54
|
2026-03-11
|
11453.30
|
|
44612
|
2025-11-14
|
08361.005309/2025-65
|
2025-12-15
|
10410.02
|
|
44647
|
2025-11-17
|
08361.005354/2025-10
|
2025-11-28
|
89088.29
|
|
46719
|
2026-01-19
|
08361.000259/2026-19
|
2026-01-23
|
96627.76
|
|
47184
|
2026-01-23
|
08361.000260/2026-35
|
2026-02-12
|
11453.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
5
|
1995842.88
|
9979214.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.482.948-**
|
FRANCISCO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.176.972-**
|
ALBERTO CARLOS E SILVA
|
Gestor
|
|
***.024.404-**
|
RODRIGO SOUSA ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
***.494.412-**
|
GABRIEL VITOR LIMA RODRIGUES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
