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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00028/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.438.433/0001-82 - FRANCAR AUTO PECAS LTDA
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Processo
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00676.000850/2019-83
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA AGU DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2019
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Vig. Fim
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15/07/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 16.646,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.646,82
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Valor Acumulado
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R$ 30.833,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2019
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00035/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0035/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.000850/2019-83
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15/07/2019
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15/07/2020
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15.476,82
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12
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1.289,73
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07/01/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ACRESCER EM VINTE E CINCO POR CENTO O ITEM 04 (TOYOTA), O QUE REPRESENTA ACRÉSCIMO DE 7,56 DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO N 035/2019-AGU, NOS TERMOS DO INCISO I, ALÍNEA B E 1O DO ARTIGO 65 DA LEI NO 8.666/93 E CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO TERMO INICIAL.
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15/07/2019
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15/07/2020
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16.646,82
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1
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16.646,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110161
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2019NE800670
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AGU0042 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.738,41
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914,07
|
0,00
|
6.824,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2020-10-15
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832.34
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.820.641-**
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PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
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Gestor
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|
***.547.023-**
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ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor Substituto
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***.522.701-**
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LUISA AIRES OLIVEIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.909.411-**
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IVANA MARY RIBEIRO COSTA
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Fiscal Administrativo
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***.162.421-**
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GALENO BATISTA DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.887.571-**
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ANAELSON ALEXANDRE BEZERRA
|
Fiscal Setorial
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|
***.472.151-**
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LUIS MARIO CORDEIRO SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
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|
***.547.023-**
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ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor
|
|
***.820.641-**
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PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.525.153-**
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IVALDO SEVERIANO MENDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.916.391-**
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EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Fiscal Administrativo
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|
***.774.996-**
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NATIELLE BARONE DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.769.541-**
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DÉBORA MARIA MOREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
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|
***.769.541-**
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DÉBORA MARIA MOREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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