|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00031/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Número da Compra
|
00034/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.744.139/0001-51 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
60585.001079/2018-21
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE POSTOS DE TRABALHO DE ASCENSORISTA E DE RECEPCIONISTA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
29/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
28/04/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 284.402,34
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 284.402,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.421.007,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/10/2018
|
00031/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.001079/2018-21
|
29/10/2018
|
28/10/2019
|
569.832,41
|
1
|
0,00
|
|
04/10/2019
|
00035/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR DO CONTRATO ORIGINÁRIO OS 2(DOIS) POSTOS DE ASCENSORISTA. REDUZIR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 506.749,20. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR DOZE MESES CONTADOS DE 29/10/2019 ATÉ 28/10/2020. RATIFICARO DIREITO DA CONTRATADA À REPACTUAÇÃO DA MÃO DE OBRA, OBSERVANDO O INTERREGNO MÍNIMO DE 1 (UM) ANO DOS EFEITOS DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO.
|
29/10/2019
|
28/10/2020
|
506.749,20
|
1
|
0,00
|
|
09/10/2020
|
00044/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOSDE 29/10/2020 A 28/10/2021.
|
29/10/2020
|
28/10/2021
|
522.062,40
|
1
|
0,00
|
|
02/06/2021
|
00015/2021
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 015-DESEG-CONTRAT/2021, REPACTUAÇÃO CCT SINDISERVIÇOS 2021 PARA O POSTO DE RECEPCIONISTA
|
29/10/2018
|
28/10/2021
|
538.718,61
|
1
|
538.718,61
|
|
27/10/2021
|
00042/2021
|
Termo Aditivo
|
OBJETO: 1.1 PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 29/10/2021 ATÉ 28/10/2022.
1.2 SUPRIMIR DO CONTRATO ORIGINAL 1 (UM) POSTO DE RECEPCIONISTA, PASSANDO DE 10 (DEZ) PARA 9 (NOVE) POSTOS, CORRESPONDENTE A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ANUAL DO CONTRATO, PERFAZENDO UMA SUPRESSÃO MENSAL DE R$ 4.518,20 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS), PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 45.182,00 (QUARENTA E CINCO MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS) PARA R$ 40.663,80 (QUARENTA MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)
1.3 EM DECORRÊNCIA DA SUPRESSÃO O VALOR GLOBAL ANUAL DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PASSARÁ DE R$ 542.184,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E OITENTA QUATRO REAIS) PARA R$ 487.965,60 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS).. VIGÊNCIA: 29/10/2021 A 28/10/2022.
|
29/10/2021
|
28/10/2022
|
487.965,60
|
1
|
487.965,60
|
|
26/05/2022
|
00020/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022 (ID 4752488), COM REGISTRO NO MTE DF000015/2022, DATADO EM 19/01/2022, DO SINDICATO DOS EMPR DE EMPR DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRAB TEMPORARIO, PREST SERVICOS E SERV TERCEIRIZAVEIS DO DF-SINDISERVICOS/DF, CNPJ N. 00.530.626/0001-00;
|
29/10/2018
|
28/10/2022
|
532.652,76
|
1
|
532.652,76
|
|
14/10/2022
|
00045/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 29/10/2022 ATÉ 28/10/2023.
RATIFICAR O VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM 532.652,76 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).
|
29/10/2022
|
28/10/2023
|
532.652,76
|
1
|
532.652,76
|
|
28/08/2023
|
00031/2018
|
Termo de Apostilamento
|
A) A POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS QUANDO ESTA NÃO COINCIDIR COM A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, CONSOANTE O PREVISTO NO §4º DO ART. 57 DA IN Nº 5, DA SLTI DO MPOG, DE 25 DE MAIO DE 2017;
B) A PREVISÃO NA CLÁUSULA QUINTA DO REFERIDO CONTRATO (1283725) DA POSSIBILIDADE DE REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS OBJETIVANDO A ADEQUAÇÃO AOS NOVOS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, DESDE QUE SEJA OBSERVADO O INTERREGNO MÍNIMO DE 1 (UM) ANO DA DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO, EM FUNÇÃO DE REMUNERAÇÃO ACORDADA EM DISSÍDIO OU CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA;
C) A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023 (6443766), COM REGISTRO NO MTE DF000037/2023, DATADO EM 19/01/2023, DO SINDICATO DOS EMPR DE EMPR DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRAB TEMPORARIO, PREST SERVICOS E SERV TERCEIRIZAVEIS DO DF-SINDISERVICOS/DF, CNPJ N. 00.530.626/0001-00;
D) A SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, POR INTERMÉDIO DA CARTA GE. Nº 172/2023/COM (6443668), DE 16/06/2023, DE REPACTUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS;
E) O DEVER CONSTITUCIONAL DE MANTER NAS CONTRATAÇÕES O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA JUSTA CORRESPONDÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA;
F) AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; NO DECRETO Nº 2.271/97; NA IN Nº 05/SLTI-MPOG/2017; E AS ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
|
29/10/2018
|
28/10/2023
|
562.578,51
|
1
|
562.578,51
|
|
22/09/2023
|
00039/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE SEIS MESES, A CONTAR DE 29/10/2023 ATÉ 28/04/2024 E/OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO (60585.001041/2023-16) EM TRÂMITE
|
29/10/2023
|
28/04/2024
|
284.402,34
|
1
|
284.402,34
|
|
15/10/2026
|
00031/2018
|
Termo de Encerramento
|
O referido Contrato foi legalmente finalizado dia 29.02.2024, conforme Cláusula Resolutiva do Quinto Termo Aditivo (6569123) e Termo de encerramento (ID 7225630).
|
29/10/2018
|
28/04/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2019NE800419
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2020NE800412
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
431.610,45
|
213.845,56
|
0,00
|
217.764,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2021NE000256
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
569.983,81
|
0,00
|
0,00
|
369.081,43
|
200.902,38
|
0,00
|
0,00
|
200.902,38
|
|
110404
|
2022NE000476
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
509.531,68
|
0,00
|
0,00
|
305.222,32
|
204.309,36
|
0,00
|
0,00
|
204.309,36
|
|
110404
|
2023NE000912
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
94.800,78
|
94.800,78
|
0,00
|
0,00
|
94.800,78
|
11.462,64
|
20.116,26
|
74.684,52
|
|
110404
|
2022NE001135
|
GASTOSCONDO - GASTOS CONDOMINIAIS - DIVERSOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.528,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.056,10
|
7.528,05
|
7.528,05
|
0,00
|
|
110404
|
2023NE000190
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
314.925,75
|
10.424,32
|
0,00
|
304.501,43
|
10.424,32
|
0,00
|
0,00
|
10.424,32
|
|
110404
|
2023NE000485
|
RATEIO - RATEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.308,68
|
26.308,68
|
0,00
|
0,00
|
26.308,68
|
26.308,68
|
26.308,68
|
0,00
|
|
110404
|
2024NE000392
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.254,47
|
0,00
|
0,00
|
56.254,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2024NE000876
|
RATEIO - RATEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2018NE801836
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2022NE000378
|
GASTOSCONDO - GASTOS CONDOMINIAIS - DIVERSOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.002,95
|
0,00
|
0,00
|
13.098,64
|
14.904,31
|
0,00
|
0,00
|
14.904,31
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
284402.34
|
284402.3400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.989.597-**
|
RAIMUNDO NONATO MACIEL DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.885.567-**
|
WAGNER PEREIRA DAS MERCÊS
|
Gestor Substituto
|
|
***.320.174-**
|
RAFAEL LIMA CAVALCANTI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.796.631-**
|
PEDRO PAULO DOS ANJOS TERRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.240.825-**
|
ALEX PACHECO ANDRADE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.527.881-**
|
ALEXANDRE FERNANDO FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
