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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00062/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00296/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.501.328/0001-30 - FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX
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Processo
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23347.009588/2024-27
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE APOIO POR PARTE DA CONTRATADA AO PROJETO DE EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DORAVANTE DENOMINADO PROJETO TEKO PORA, COM RECURSOS ADVINDOS DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 968653, PROVENIÊNTE DO MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS- MPI, COM REPASSE FINANCEIRO PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL, A SER EXECUTADO PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO COM VISTAS A OFERECER APOIO TÉCNICO-CIENFICO E OPERACIONAL PARA SUBSIDIAR O MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TEKO PORÃ: FORTALECIMENTO DO BEM VIVER DO POVO GUARANI KAIOWÁ, QUE INTEGRA AS PROPOSIÇÕES DO GABINETE DE CRISE GUARANI KAIOWÁ, INSLTUÍDO PELA PORTARIA GAB/GM/MPI Nº 217, DE 22 DE SETEMBRO DE 2023, E RENOVADO PELA PORTARIA GAB/GM/MPI Nº 52, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PROPOR AÇÕES CONCRETAS EM FACE DA VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS DESSA COLETIVIDADE, NA REGIÃO SUL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL., CONFORME AS 9 METAS ESTABELECIDAS EM...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2024
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Vig. Fim
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30/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.827.002,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.827.002,74
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Valor Acumulado
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R$ 64.770.027,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2024
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00062/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.009588/2024-27
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29/11/2024
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29/11/2025
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6.327.002,74
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1
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6.327.002,74
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24/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 08 MESES COM INICIO EM 30/11/2025 E TÉRMINO EM 31/07/2026
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30/11/2025
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31/07/2026
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6.327.002,74
|
1
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6.327.002,74
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15/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 7,90% NO VALOR INICIAL CONTRATUAL, DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), CONFORME O OFICIO - REITORIA 64/2026 - RT/IFMS , ALTERANDO ASSIM A SUBCLÁUSULA PRIMEIRA DO VALOR TOTAL DO CONTRATO DO CONTRATO Nº 62/2024.
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15/05/2026
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31/07/2026
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6.827.002,74
|
1
|
6.827.002,74
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30/07/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 46 (QUARENTA E SEIS) DIAS, A PARTIR DE 31/07/2026 A 15/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DO CONTRATO Nº 62/2024.
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31/07/2026
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15/09/2026
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6.827.002,74
|
1
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6.827.002,74
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15/09/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 46 (QUARENTA E SEIS) DIAS, A PARTIR DE 15/09/2026 A 30/11/2026, CONFORME O DESPACHO: #869218, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DO CONTRATO NO 62/2024.
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15/09/2026
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30/11/2026
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6.827.002,74
|
1
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6.827.002,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158132
|
2024NE000811
|
8421FL3P006 - TED - SE-MPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.692.485,27
|
0,00
|
0,00
|
3.692.485,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2025NE000452
|
8421BO3P006 - DESTAQUE REDEBIDO MPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.613.124,07
|
0,00
|
0,00
|
2.613.124,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2026NE000394
|
LTEKOP99RTT - PROJETO TEKO PORA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
521.393,40
|
0,00
|
0,00
|
521.393,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1360
|
2025-07-16
|
23347.009588/2024-27
|
2025-07-16
|
2613124.07
|
|
1640_1
|
2026-05-21
|
23347.009588/2024-27
|
2026-05-25
|
194218.55
|
|
1640_2
|
2026-05-21
|
23347.009588/2024-27
|
2026-06-01
|
3000.00
|
|
1641
|
2026-05-21
|
23347.009588/2024-27
|
2026-05-22
|
305781.45
|
|
1641U
|
2026-05-21
|
23347.009588/2024-27
|
2026-05-25
|
21393.40
|
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
|
6827002.74
|
6827002.7400
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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