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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154809 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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90209/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90204/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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13.515.708/0001-27 - SETE BAHIA TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
|
23500.001233/2024-70
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO PARA O IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS , A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2024
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|
Vig. Fim
|
02/12/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 861.897,36
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.912,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2024
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90209/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90209/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.001233/2024-70
|
02/12/2024
|
02/12/2026
|
20.254.765,25
|
25
|
810.190,61
|
|
01/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
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01/01/2025
|
01/12/2025
|
861.897,36
|
24
|
35.912,39
|
|
20/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 90209/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190/2024 E 381/2025.
|
30/03/2026
|
02/12/2026
|
861.897,36
|
24
|
35.912,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154809
|
2024NE000173
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.166,99
|
13.166,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2025NE000001
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
433.715,60
|
42.589,76
|
3.055,80
|
388.070,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2026NE000015
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
304.020,65
|
36.218,97
|
0,00
|
267.801,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
120
|
2026-07-22
|
23500.001233/2024-70
|
2026-07-27
|
34722.62
|
|
140
|
2026-08-26
|
23500.001233/2024-70
|
2026-08-26
|
32897.88
|
|
159
|
2026-09-21
|
23500.001233/2024-70
|
2026-09-23
|
34601.04
|
|
2232
|
2025-10-27
|
23500.001233/2024-70
|
2025-10-27
|
33937.80
|
|
2034
|
2025-01-29
|
23500.001233/2024-70
|
2025-01-29
|
32569.19
|
|
2055
|
2025-02-20
|
23500.001233/2024-70
|
2025-02-21
|
32546.20
|
|
2074
|
2025-03-18
|
23500.001233/2024-70
|
2025-03-18
|
32375.27
|
|
2093
|
2025-04-23
|
23500.001233/2024-70
|
2025-04-23
|
33948.22
|
|
2114
|
2025-05-22
|
23500.001233/2024-70
|
2025-05-23
|
4221.67
|
|
2113
|
2025-05-22
|
23500.001233/2024-70
|
2025-05-22
|
32387.63
|
|
2133
|
2025-06-25
|
23500.001233/2024-70
|
2025-06-26
|
33943.51
|
|
2174
|
2025-07-24
|
23500.001233/2024-70
|
2025-07-25
|
32203.67
|
|
2194
|
2025-08-20
|
23500.001233/2024-70
|
2025-08-20
|
33338.86
|
|
2214
|
2025-09-18
|
23500.001233/2024-70
|
2025-09-19
|
34950.60
|
|
2255
|
2025-11-25
|
23500.001233/2024-70
|
2025-11-25
|
33919.07
|
|
50
|
2026-04-13
|
23500.001233/2024-70
|
2026-04-14
|
34603.05
|
|
2272
|
2025-12-12
|
23500.001233/2024-70
|
2025-12-12
|
33951.14
|
|
2305
|
2026-01-23
|
23500.001233/2024-70
|
2026-01-26
|
34877.02
|
|
22
|
2026-02-25
|
23500.001233/2024-70
|
2026-02-25
|
34795.84
|
|
28
|
2026-03-04
|
23500.001233/2024-70
|
2026-03-05
|
34783.42
|
|
97
|
2026-06-15
|
23500.001233/2024-70
|
2026-06-19
|
34802.29
|
|
78
|
2026-05-13
|
23500.001233/2024-70
|
2026-05-25
|
34308.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
7
|
3760.65
|
631789.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
2
|
4793.92
|
230108.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.169.476-**
|
STEFANIA GABRIELI DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.396.538-**
|
SIMONE BORGES MACHADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.384.376-**
|
FÁBIO GERALDO DE ÁVILA
|
Fiscal Titular
|
|
***.129.246-**
|
ANA LUCIA SILVESTRE
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.492.886-**
|
ANDREZA CÂNDIDA DE OLIVEIRA
|
Membro do setor gestor
|
|
***.421.078-**
|
NELSON DE LIMA DAMIÃO
|
Membro do setor gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
